| 88 | 2024 | 26/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.510,00 |
| 89 | 2024 | 26/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DAS PENSÕES (PROFESSOR) RELATIVA AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO - PENSIONISTAS | 5.864,73 |
| 2147 | 2024 | 19/12/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TOPOGRAFIA NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE/PE. | 42.176.434/0001-97 | D A S CONSTRUTORA LTDA | 3.480,00 |
| 2146 | 2024 | 19/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO TRANSPORTE DE CAIXAS DE ÁGUA, SAÍDA DE PETROLINA-PE, SEDE DA CODESVASF, COM DESTINO A CIDADE DE VERDEJANTE-PE, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº530/24. | 43.870.482/0001-43 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 1.800,00 |
| 2139 | 2024 | 19/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS PARA PROTOCOLO/ SECRETARIA NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº539/24. | 25.120.927/0001-96 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 2.100,00 |
| 2138 | 2024 | 19/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº540/24. | 25.120.927/0001-96 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 2.100,00 |
| 2135 | 2024 | 19/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº541/23. | 14.932.327/0002-97 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 70,00 |
| 2134 | 2024 | 19/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334. CONFORME C.I Nº253/24. | 33.157.687/0002-03 | GUILHERME SAMPAIO DE ALENCAR ROCHA EIRELI | 7.850,00 |
| 2145 | 2024 | 19/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 16 A 19/12/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº528/24, ANEXA. | ***.XXX.454-** | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 600,00 |
| 2143 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO AOS ÓRGÃOS ESTADUAIS, CONFORME CI Nº 529/24 | ***.XXX.344-** | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.080,00 |
| 2140 | 2024 | 19/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR NA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO (UFRPE) DA INAUGURAÇÃO DO LABORATÓRIO DE ANLISE DE ABELHAS E PRODUTOS MELEFEROS (LAMEL) E RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA DE ESTADO. CONFORME C.I Nº254/24. | ***.XXX.584-** | WILLYS DE SOUZA LAURINDO | 600,00 |
| 2144 | 2024 | 19/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAL COMO TÉCNICO EM AGRIMENSURA, DANDO SUPORTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS E DIRETORIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº543/24. | ***.XXX.204-** | ISRAEL MATIAS SILVA | 3.500,00 |
| 2142 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE DJ HELIO NO EVENTO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUSICAL JOAQUIM TAVARES DE SÁ NO DIA 19 DE DEZE,BRO/2024 CONFORME CI Nº678/24 | ***.XXX.934-** | VALERIA DE SOUZA ALVES | 3.000,00 |
| 2141 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A APRESENTAÇÃO MUSICAL "NALDO VERDEJANTE" NO EVENTO DE CONCLUSÃO DA ESCOLA MUNICIPAL CLEMENTINO NOGUEIRA, QUE ACONTECEU EM DEZEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME C.I Nº685/2024. | ***.XXX.604-** | ERINALDO JOAQUIM TIBURTINO | 1.000,00 |
| 2136 | 2024 | 19/12/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE. CONFORME C.I Nº858/24. | ***.XXX.808-** | FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA | 2.500,00 |
| 2133 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA "XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" EM 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº681/24. | ***.XXX.974-** | CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS | 5.270,00 |
| 2132 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA TRADICIONAL "FESTA DE NOSSA SENHORA DOS MILAGRES" QUE ACONTECEU EM 17 DE AGOSTO/2024, NO POVOADO DE LAGOA DOS MILAGRES. CONFORME C.I Nº682/24. | ***.XXX.644-** | ANTONIO SILVA CALLOU | 5.270,00 |
| 2131 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIREÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS QUE SE APRESENTARAM NA "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" EM 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº680/24. | ***.XXX.974-** | CLEBER GONÇALVES FREITAS DOS SANTOS | 5.270,00 |
| 2130 | 2024 | 19/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 684/24, REF. AO MES NOVEMBRO/2024. | ***.XXX.904-** | JOSE HELIO PIRES DE SA | 1.412,00 |
| 2129 | 2024 | 19/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO E, ENTREGA DE RETROESCAVADEIRA NA LAGOA DOS MILAGRES, NESSE MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2024. CONFORME C.I Nº250/24. | ***.XXX.654-** | ERONALDO ROSENDO DE SOUZA | 570,00 |
| 2128 | 2024 | 19/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEICULO PARA TRANSPORTAR O CAROÇO DE ALGODÃO AGROECOLÓGICO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO MUNICIPIO, DA CIDADE DE SERRA TALHADA A VERDEJANTE, CONFORME C.I Nº252/24. | ***.XXX.654-** | FRANCISCO RUBEM BEZERRA | 1.050,00 |
| 2127 | 2024 | 19/12/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. C.I Nº536/2024. | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 2.520,00 |
| 2126 | 2024 | 19/12/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA
COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CI Nº537/2024. | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 1.585,00 |
| 2125 | 2024 | 19/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, MES 12/2024. CONF. CI Nº535/24. | ***.XXX.644-** | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 900,00 |
| 2137 | 2024 | 19/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A ATESTADO DE SAÚDE OCUPACIONAL (ASO). CONF. CI Nº542/23. | 14.932.327/0002-97 | UNICLINICAS PADRE CICERO LTDA | 35,00 |
| 87 | 2024 | 18/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO / 2024. | 10.889.064/0001-49 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
| 2124 | 2024 | 16/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTO DA FEIRA LIVRE DA AGRICULTURA FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO, E ENTREGA DE 01 (UMA) RETROESCAVADEIRA EM LAGOA DOS MILAGRES, NESTE MUNICÍPIO, NO DIA 22/12/2024. CONFORME C.I Nº251/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 750,00 |
| 2123 | 2024 | 16/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA LAGOA DOS MILAGRES, ONDE TEVE APRESENTAÇÃO CULTURAL APOIADA POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº668/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 790,00 |
| 2816 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.214-** | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 250,00 |
| 2815 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.423-** | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 100,00 |
| 2814 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.924-** | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 50,00 |
| 2813 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.284-** | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 100,00 |
| 2811 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.764-** | DAMIANA MACIEL GOMES | 100,00 |
| 2809 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.024-** | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 75,00 |
| 2808 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.164-** | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 75,00 |
| 2807 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.584-** | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 125,00 |
| 2805 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.124-** | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 100,00 |
| 2804 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.674-** | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 75,00 |
| 2803 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.473-** | ANDRE MATIAS ALVES | 90,00 |
| 2802 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.298-** | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 100,00 |
| 2801 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.674-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 125,00 |
| 2122 | 2024 | 13/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO CANTOR "RAMON PISADINHA" QUE TEM SE APRESENTADO EM EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS NO NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME C.I Nº676/24. | ***.XXX.904-** | ITALO RAMON SANTOS DE SOUZA | 2.000,00 |
| 2121 | 2024 | 13/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FNINACEIRO DESTINADO AO EVENTO CULTURAL 3ª PEGA DE BOI NO MATO" QUE ACONTECE NO DIA 05/01/2025, NO SITIO MAMOEIRO I, CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. | ***.XXX.584-** | JEFFESSON GIOVANY SILVA | 2.000,00 |
| 2810 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024 | ***.XXX.074-** | JOSE PEREIRA NETO | 940,00 |
| 2806 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS NOVEMBRO DE 2024. | ***.XXX.074-** | JOSE PEREIRA NETO | 1.412,00 |
| 2812 | 2024 | 13/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ? VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MÃE MOSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMVRO DE 2024. ? | ***.XXX.784-** | DENIVAL DOGEVAL DA SILVA | 1.412,00 |
| 2124 | 2024 | 13/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REF. A CONTRATAÇÃO DA BANDA "VILÕES DO FORRÓ" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA XXV MISSA DO VAQUEIRO NO SITIO RIACHO VERDE, MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME PROC. LIC. Nº101/2024, INEXIGIBILIDADE Nº011/2024 E CONTRATO Nº189/2024. | 10.422.287/0001-00 | J P DA COSTA NETO PRODUCOES | 80.000,00 |
| 2123 | 2024 | 13/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | CONTRATAÇÃO DA BANDA "ARREIO DE OURO" PARA APRESENTAÇÃO DE SHOW ARTISTICO A SER REALIZADO NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024 EM PRAÇA PÚBLICA NAS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DA XXV MISSA DO VAQUEIRO NO SITIO RIACHO VERDE, MUNICIPAIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME PROC. LIC. Nº102/2024, INEXIGIBILIDADE Nº012/2024 E CONTRATO Nº190/2024. | 32.482.767/0001-90 | FRANCISCO S DA COSTA JUNIOR | 100.000,00 |
| 2789 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE DEZEMBRO E DECIMO TERCEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2071/24, E NF ANEXA. | 47.718.059/0001-83 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 1.230,00 |
| 2788 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº2072/24, E NF ANEXA. | 47.718.059/0001-83 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 1.250,00 |
| 2761 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE IMPRESSÕES GRAFICAS PEDAGOGICAS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO,. PAG. CONF. CI Nº2023/24, E NF ANEXA. | 38.364.878/0001-89 | NETAL CREATIVE | 115,20 |
| 1514 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1878/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 170,00 |
| 2829 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. | ***.XXX.614-** | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 940,00 |
| 2828 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. | ***.XXX.744-** | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 940,00 |
| 2827 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA. | ***.XXX.144-** | LUANA DO CARMO SILVA | 940,00 |
| 2826 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO. | ***.XXX.584-** | DHAYNE MARIA DA SILVA | 940,00 |
| 2825 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. | ***.XXX.364-** | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 940,00 |
| 2824 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA. | ***.XXX.564-** | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 940,00 |
| 2823 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. | ***.XXX.844-** | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 1.412,00 |
| 2822 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. | ***.XXX.474-** | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 940,00 |
| 2821 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.. | ***.XXX.784-** | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 940,00 |
| 2820 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CRTEDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA. | ***.XXX.054-** | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 940,00 |
| 2819 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. | ***.XXX.693-** | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 940,00 |
| 2800 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1981/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.054-** | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 940,00 |
| 2799 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.??????????????????????? | ***.XXX.404-** | ARCRILANIA MARIA NETO | 940,00 |
| 2798 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA ATE A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1977/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.664-** | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 940,00 |
| 2797 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.?????????????? | ***.XXX.154-** | JUCELMA EVA DA SILVA | 940,00 |
| 2796 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS /RIACHO VERDE ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO , JOAQUIM TAVARES DE SÁ E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.?????????????????????? | ***.XXX.144-** | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 940,00 |
| 2795 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBO DE 2024. | ***.XXX.484-** | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 940,00 |
| 2794 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS CO NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1919/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.054-** | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 940,00 |
| 2793 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, NO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2023. | ***.XXX.954-** | FELIPE SOUZA MENDES | 940,00 |
| 2792 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO , DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.???????????????????? | ***.XXX.884-** | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 940,00 |
| 2791 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA .?????????????????????????????????????? | ***.XXX.714-** | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 940,00 |
| 2790 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. ?????? | ***.XXX.074-** | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 940,00 |
| 2787 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA DE SÁ , DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | ***.XXX.664-** | MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA | 940,00 |
| 2786 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 1917/2024. | ***.XXX.924-** | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 940,00 |
| 2785 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PREDIO DA CRECHE MÃE MOSA, CONFORME NOTA EM ANEXO.????????????????????? | ***.XXX.464-** | EDEILDO BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 2784 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS CO NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOASE MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1913/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.234-** | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 1.200,00 |
| 2783 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ , DURANTE O MÊS DEZEMBRO DE 2024. | ***.XXX.614-** | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 940,00 |
| 2782 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1936/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.984-** | BIANCA ALVES DA SILVA | 1.361,00 |
| 2781 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024????????.? | ***.XXX.614-** | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 940,00 |
| 2780 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1934/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.274-** | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 940,00 |
| 2779 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, PAG. CONF. C.I Nº 1930/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.284-** | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 1.412,00 |
| 2778 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 1928/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.314-** | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 1.412,00 |
| 2777 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº1939/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.724-** | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 940,00 |
| 2776 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024 | ***.XXX.444-** | JOSE WILSON DA SILVA | 1.600,00 |
| 2775 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NA CRECHE ANTONIO CANDIDO NO SITIO RIACHINHO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | ***.XXX.758-** | IRINEU FARIAS DA SILVA | 940,00 |
| 2774 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, PAG. CONF. C.I Nº1926/24. E NF ANEXA. | ***.XXX.594-** | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 1.412,00 |
| 2773 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.?????? | ***.XXX.014-** | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 940,00 |
| 2772 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1925/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.654-** | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 940,00 |
| 2771 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANRES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ,REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2024.????????????????? | ***.XXX.354-** | TATIANY ARAUJO SILVA | 940,00 |
| 2770 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1959/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.314-** | MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA | 940,00 |
| 2769 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, PAG. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1943/2024 E NF ANEXA. | ***.XXX.254-** | MARIA CINEIDE SILVA | 1.412,00 |
| 2768 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1968/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.964-** | MANOEL ALVES PEREIRA | 1.412,00 |
| 2767 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1932/24. E NF ANEXA. | ***.XXX.544-** | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 1.600,00 |
| 2766 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1909/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.844-** | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 940,00 |
| 2765 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024.?????????? ??????????? | ***.XXX.294-** | ESTER DE SOUSA E SILVA | 1.670,00 |
| 2764 | 2024 | 12/12/2024 | | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG CONF. CONSTA EM C.I Nº1911/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.004-** | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 940,00 |
| 2763 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de transporte de estudantes do sítio Lagoinha até a Escola José Martinho de Sá.???????????????? | ***.XXX.053-** | GILBERTO GIL PEREIRA | 2.500,00 |
| 2762 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DOS AMBIENTES PARA A REALIZAÇÃO DA 5º FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO PCA COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. COF. CI Nº2013/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.784-** | JUCINEIDE XAVIER PEREIRA | 1.211,00 |
| 2760 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.?????????????????????????????????? | ***.XXX.244-** | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 1.412,00 |
| 2759 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.??????????????????????? | ***.XXX.144-** | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 940,00 |
| 1530 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE DEZEMBRO, CONFORME CI 1888/2024. | ***.XXX.713-** | KATIWSE LOPES ALMEIDA | 1.800,00 |
| 1526 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF IV, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1885/24. | ***.XXX.984-** | CICERO ANTONIO DA SILVA | 1.666,00 |
| 1525 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE VIGIA NO PSF IV, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1884/24. | ***.XXX.984-** | CICERO ANTONIO DA SILVA | 1.666,00 |
| 1537 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, DURANTE O MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1897/24 E NOTA 22. | 40.746.795/0001-04 | ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462 | 3.500,00 |
| 1529 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA QLF1797, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1887/24. | ***.XXX.184-** | ANTONIO LEANDRO LIMA | 3.430,00 |
| 1527 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO DE PLACA QLF1797, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1886/24. | ***.XXX.184-** | ANTONIO LEANDRO LIMA | 3.430,00 |
| 1512 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO NOVEMBRO AZUL NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1860/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 650,00 |
| 1531 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1889/24. | ***.XXX.254-** | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 2.430,00 |
| 1520 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, DURANTE O MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1881/24. | ***.XXX.924-** | ZENILDA RODRIGUES SILVA GOMES | 1.620,00 |
| 1518 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS APOIO NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE MULTIRÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME A CI 1792/24. | ***.XXX.604-** | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 1.270,00 |
| 1517 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II, NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1791/24. | ***.XXX.624-** | MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA | 1.820,00 |
| 1535 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, SOCORRO E CONSULTAS REGULADAS NO PROGRAMA TFD, CONFORME CI 1892/24 E NOTA 7888. | 10.073.781/0001-06 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 45.204,52 |
| 1519 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES ESTRATÉGICAS NO ATENDIMENTO DIÁRIO DAS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO 98/2024, PROC. LICIT. 47/2024, PREGÃO ELET. 20/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 181/2024 E NOTA 283. | 49.967.066/0001-44 | JOSÉ ALENCAR SAMPAIO NETO | 21.043,60 |
| 1536 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ALIMENTAÇÃO NO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 139/2024, PROC. LICIT. 037/2024 E PREG. ELET. 015/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 189/2024 E NOTA 152481. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 7.726,25 |
| 1534 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 188/2024 E NOTA 1966785. | ***.XXX.374-** | WILSON BARROS E SILVA | 2.017,94 |
| 1533 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE PRODUTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 187/2024 E NOTA 1966716. | ***.XXX.374-** | WILSON BARROS E SILVA | 1.758,96 |
| 2818 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FORMATURA DA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 2021/24 E NF ANEXA. | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 2.565,75 |
| 2817 | 2024 | 12/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO DA EQUIPE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 2022/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 3.685,00 |
| 1523 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 186/2024 E NOTA 864 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 2.486,00 |
| 1522 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 173/2024 E NOTA 860 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 2.113,10 |
| 1513 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF IV, CONFORME CI 1871/2024 | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.120,00 |
| 1511 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF III, CONFORME CI 1870/2024 | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 19.768,00 |
| 1510 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF II, CONFORME CI 1869/2024 | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 25.416,00 |
| 1509 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF I, CONFORME CI 1868/2024 | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 22.592,00 |
| 1508 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO INCENTIVO FINANCEIRO, PELA LEI MUNICIPAL, QUE ATRIBUE A REMUNERAÇÃO DE 14º SALÁRIO AOS PROFISSIONAIS ACS, DO PSF V, CONFORME CI 1867/2024 | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 14.120,00 |
| 1532 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO. CONFORME A CI 1850/2024 E NOTA 25366. | ***.XXX.984-** | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 750,00 |
| 1516 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONSULTAS E PROCEDIMENTOS MÉDICOS ELETIVOS DE MÉDIA/ ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 17/2023 - PREG. ELET. 03/2023. CONFORME A CI 1820/24 E NOTA 11817. | 11.351.301/0001-86 | PRONTO SOCORRO SAO FRANCISCO LTDA | 3.090,00 |
| 1515 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIAS PARA GESTANTES, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. CONFORME A CI 1872/24 E NOTA 7079. | 05.976.280/0001-91 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 2.295,00 |
| 1528 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR (BOMBA DE INFUSÃO) PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/SCUDO PARA PADRÃO UTI, CONFORME CONTRATO 187/2024, PROC. LICIT. 99/2024, PREGÃO ELET. 44/2024 | 09.341.616/0001-09 | J DE SOUZA SOARES | 3.000,00 |
| 1524 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA INSTALAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO VEÍCELO AMBULÂNCIA FIAT/SCUDO PARA PADRÃO UTI, CONFORME CONTRATO 188/2024, PROC. LICIT. 99/2024, PREGÃO ELET. 44/2024 | 37.591.422/0001-99 | CSRC SERVICOS E COMERCIO DE VEICULOS ESPECIAIS LTD | 27.600,00 |
| 1521 | 2024 | 12/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL PENSO PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 120/2024, PROC, LICIT. 038/2024 E PREG. ELET. 016/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 182/2024 E NOTA 178 | 22.385.120/0001-97 | DANIELA SILVA LEITE | 5.155,70 |
| 2758 | 2024 | 11/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024, CONF. CONSTA EM NF Nº 47, ANEXA.???????? | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 3.500,00 |
| 2757 | 2024 | 10/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNOSTICAS PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E ANOS INICIAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????? | 27.711.743/0001-26 | ADILSON A FREIRE | 4.800,00 |
| 2756 | 2024 | 10/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DIAGNÓSTICAS PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2024/24 E NF ANEXA. | 27.711.743/0001-26 | ADILSON A FREIRE | 4.079,40 |
| 2112 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE POÇO ARTESIANO NO ESTÁDIO MUNICIPAL, LIMPESA E VASÃO DE POÇO ARTEZIANO NO SITIO PITOMBEIRA. CONFORME C.I Nº191/24. | 45.355.471/0001-50 | RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426 | 1.000,00 |
| 2103 | 2024 | 10/12/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULOS AUTOMOTORES DESTE SECRETARIA CONF. C.I. N°292/24 E NF ANEXA. | 46.832.268/0001-90 | EDINALDO DOMINGOS DA SILVA LTDA | 450,00 |
| 2119 | 2024 | 10/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADO DE ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA DAS DUAS SALAS DE AQUIVO DO MUNICIPIO. CONF. C.I Nº533/24. | ***.XXX.174-** | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.265,00 |
| 2120 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SERVIDOR THIAGO LOPES DE SA, LOTADO NESTA SECRETARIA. REF. AO MES DEZEMBBRO/2024. CONFORME C.I Nº534/24. | ***.XXX.704-** | THIAGO LOPES DE SA | 700,00 |
| 2118 | 2024 | 10/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, LIMPEZA E ORDEM DOS CAMARINS DA FESTA DANÇANTE EM MALHADAREIA NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº645/24. | ***.XXX.784-** | ROZALIA DE LIMA SILVA | 1.000,00 |
| 2117 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MONOBRISTA NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº523/24. | ***.XXX.354-** | DOUGLAS GOMES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 2115 | 2024 | 10/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM PARA O PESSOAL DA MÁQUINAS DE LIMPEZA DE BARREIROS, REALIZADAS NO PERIODO DE 09/12 A 14/12/2024, NA ZONA RURAL DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº247/24. | ***.XXX.894-** | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 275,00 |
| 2114 | 2024 | 10/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE DECORAÇÃO DE LUZ NATALINA NA FACHADA DO PRÉDIO DA PREFEITURA E EM DIVERSAS PARTES DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME C.I Nº677/24. | ***.XXX.374-** | MARCIANO LOURIVAL FILGUEIRA DA SILVA | 3.443,00 |
| 2113 | 2024 | 10/12/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº815/24. | ***.XXX.364-** | ADAILTON JOSE DA SILVA | 50,00 |
| 2111 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES DEZEMBRO/2024. CONF. CI Nº193/24. | ***.XXX.954-** | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 1.600,00 |
| 2110 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, CONFORME C.I Nº192/24. | ***.XXX.244-** | JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR | 1.412,00 |
| 2109 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE DEZEMBRO/24. C.I Nº 194/24. | ***.XXX.974-** | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 1.412,00 |
| 2108 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº195/24. | ***.XXX.644-** | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 1.412,00 |
| 2107 | 2024 | 10/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES DEZEMBRO/24. CONF. C.I Nº196/24. | ***.XXX.334-** | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 1.590,00 |
| 2106 | 2024 | 10/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS PARA USO EVENTUAL DESTA DIRETORIA DE CULTURA NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº674/24. | ***.XXX.664-** | MARIA NEIDE BEZERRA GONDIM DA SILVA | 390,00 |
| 2105 | 2024 | 10/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "JUNIOR ESTILIZADO" NOS SHOWS QUE INTEGRAM A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NA CAPELA DO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº672/24. | ***.XXX.614-** | SIDNEY SANTOS DE OLIVEIRA | 3.158,00 |
| 2104 | 2024 | 10/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº524/24. | ***.XXX.174-** | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 2102 | 2024 | 10/12/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE DEZEMBRO/2025. CONFORME C.I Nº137/24. | ***.XXX.174-** | JOSE VALMIRO DA SILVA | 800,00 |
| 84 | 2024 | 10/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.050,00 |
| 2116 | 2024 | 10/12/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGAUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 248/24. | 06.931.520/0001-02 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 700,00 |
| 2101 | 2024 | 10/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO PREDIO DO ESPAÇO CULTURAL, COM RECURSOS DA LEI FEDERAL N°14.399/2022 CONF. C.I. N°679/24, NF E BM ANEXO. | 41.490.499/0001-40 | ROMILSON DA SILVA NOGUEIRA | 26.428,66 |
| 86 | 2024 | 10/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO - ATIVOS | 2.925,00 |
| 85 | 2024 | 10/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALÁRIO RELATIVO AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.510,00 |
| 2714 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL IMPLEMENTAÇÃO E PARAMENTRIZAÇÃO , MIGRAÇÃO E CUSTOMIZAÇÕ, TRINAMENTO, LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE GESTÃO ESCOLAR , REF. AO MÊS DEZEMBRO DE DE 2024, CONF. CONSTA EM NF ANEXA????????????? | 13.151.308/0001-80 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 3.500,00 |
| 2722 | 2024 | 09/12/2024 | | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1910/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.004-** | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 2755 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1948/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.564-** | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 1.412,00 |
| 2754 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1950/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.474-** | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 2753 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1952/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.784-** | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 1.412,00 |
| 2752 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO 2024.?????????????????????? | ***.XXX.054-** | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 1.412,00 |
| 2751 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIOANAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ . | ***.XXX.654-** | RAFAEL SOBREIRA GONDIM | 1.412,00 |
| 2750 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ .?????????????????????????????? | ***.XXX.594-** | KEROLYN DA SILVA DORNELA COSTA | 1.412,00 |
| 2749 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1956/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.054-** | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 2748 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA. NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1958/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.314-** | MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 2747 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA .?????????????????????????????? | ***.XXX.284-** | ANA MARIA DE LIMA ALVES | 940,00 |
| 2746 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.?????????????????????????????????? | ***.XXX.314-** | RITA DE CASSIA NASCIMENTO SANTOS | 1.412,00 |
| 2745 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ, ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1961/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.714-** | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 1.412,00 |
| 2744 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN. DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO. PAG. CONF CI Nº1965/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.954-** | FELIPE SOUZA MENDES | 1.412,00 |
| 2743 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS /RIACHO VERDE ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO , JOAQUIM TAVARES DE SÁ E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.?????????????????????? | ***.XXX.144-** | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 1.412,00 |
| 2742 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1969/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.484-** | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 1.412,00 |
| 2741 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTRE ESCOLAR, RESPONSÁVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE ATE A ESCOLA, CONF. C.I Nº 1973/2024 | ***.XXX.154-** | JUCELMA EVA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2740 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1933/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.274-** | GILVANIA MARIA DE SOUZA FERREIRA | 1.412,00 |
| 2739 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024.??????????????????????? | ***.XXX.404-** | ARCRILANIA MARIA NETO | 1.412,00 |
| 2738 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO PROFISSIONAL DE APOIO DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAS NA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1935/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.984-** | BIANCA ALVES DA SILVA | 2.042,00 |
| 2737 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I ANEXA. | ***.XXX.144-** | LUANA DO CARMO SILVA | 1.412,00 |
| 2736 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JHOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. C.I ANEXA. | ***.XXX.364-** | JANALI MARIA LEONARDO SILVA | 1.412,00 |
| 2735 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SA, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1942/2024 E NF ANEXA. | ***.XXX.254-** | MARIA CINEIDE SILVA | 2.118,00 |
| 2734 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1785/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.614-** | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 2733 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA .?????????????????????????????????? | ***.XXX.584-** | DHAYNE MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2732 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, NO SÍTIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 1999/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.074-** | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 1.412,00 |
| 2731 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE VIGILANTE NOTURNO NO PRÉDIO DA CRECHE MÃE MOSA. PAG. CONF. CI Nº2001/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.464-** | EDEILDO BARROS DA SILVA | 500,00 |
| 2730 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO.???????????????????????????????? | ***.XXX.693-** | FRANCISCA FERREIRA SOARES | 1.412,00 |
| 2729 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE DE SÁ, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2003/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.664-** | MATHEUS MOURETE DA SILVA SOUZA | 1.712,00 |
| 2728 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOSE MARTINHO DE SÁ, CONF. C.I Nº 1916/2024 | ***.XXX.924-** | AYSLENE ARAUJO FREIRES | 1.412,00 |
| 2727 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1990/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.014-** | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 1.412,00 |
| 2726 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ.?????????????????????????????? | ***.XXX.054-** | EDITE DOS SANTOS MACIEL | 1.412,00 |
| 2725 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DOS ALUNOS CO NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA JOASE MARTINHO DE SA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1912/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.234-** | DAIANE MATIAS DO NASCIMENTO | 2.012,00 |
| 2724 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS, NA ESCOLA ANTONIO HONORATO, CONF. C.I Nº 1920/2024 | ***.XXX.614-** | DANIELY ANEIDE DA SILVA SOUZA | 1.412,00 |
| 2723 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. E NF ANEXA. PAG. CONF. CI Nº1908/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.844-** | ANTONIO VICTOR ARRUDA LIMA FERREIRA | 1.412,00 |
| 2722 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO GINÁSIO DO POVOADO DA LAGOA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº1910/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.004-** | LIVIA IVONEIDE DE SOUSA | 1.412,00 |
| 2721 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024????????? | ***.XXX.744-** | FERNANDA WILIANY DE SÁ LEANDRO | 1.412,00 |
| 2720 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNO DO SITIO LAGOINHA ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REFERENTE AOS MÊS DE NOVEMBRO. PAG. CONF. CI Nº1989/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.124-** | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 1.100,00 |
| 2719 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE, MA CRECHE ANTONIO CANDIDO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. C.I Nº 1992/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.758-** | IRINEU FARIAS DA SILVA | 1.412,00 |
| 2718 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1967/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.964-** | MANOEL ALVES PEREIRA | 2.118,00 |
| 2717 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1954/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.354-** | TATIANY ARAUJO SILVA | 1.412,00 |
| 2716 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024?????????. | ***.XXX.614-** | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 1.412,00 |
| 2715 | 2024 | 09/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.??????????????????????? | ***.XXX.144-** | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 1.412,00 |
| 2094 | 2024 | 09/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 12/2024. CONF. C.I Nº183/24. | ***.XXX.004-** | FRANCISCO GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 2093 | 2024 | 09/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 12/2024. | ***.XXX.614-** | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.800,00 |
| 2092 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DOS EQUIPAMENTOS E ESTRUTURAS DAS ATRAÇÕES ARTISTICAS E EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, NA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº671/24. | ***.XXX.594-** | JOSE ALEX DA SILVA | 1.475,00 |
| 2091 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA PARTE RELIGIOSA E DA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº673/24. | ***.XXX.174-** | BRUNNA MARIA DE LIMA SOUZA | 1.380,00 |
| 2090 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE MALHADAREIA" NO REFERIDO POVOADO NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº659/24. | ***.XXX.154-** | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 2.675,00 |
| 2089 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO A EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE MALHADAREIA" NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº660/24. | ***.XXX.975-** | PALOMA REIS DE OLIVEIRA | 2.675,00 |
| 2088 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE PRODUÇÃO DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE MALHADAREIA" NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº661/24. | ***.XXX.984-** | CICERO ANTONIO DA SILVA | 2.675,00 |
| 2087 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO CULTURAL RAINHA DOS VAQUEIROS 2024" DURANTE A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº662/24. | ***.XXX.154-** | FERNANDA DA SILVA OLIVEIRA | 2.675,00 |
| 2086 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DA "GRANDE PEGA DE BOI NO MATO" PARTE INTEGRANTE DA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº664/24. | ***.XXX.984-** | CICERO ANTONIO DA SILVA | 3.000,00 |
| 2085 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE ORGANIZAÇÃO DOS CAMARINS DOS SHOWS DOS DIVERSOS ARTISTAS QUE SE APRESENTARAM NA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº665/24. | ***.XXX.975-** | PALOMA REIS DE OLIVEIRA | 2.500,00 |
| 2083 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL DO SANFONEIRO "LUIZ DE VERDEJANTE" DURANTE A CELEBRAÇÃO RELIGIOSA DA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NA CAPELA DO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº663/24. | ***.XXX.204-** | LUIZ JOSE DA SILVA | 550,00 |
| 2081 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AOS EVENTOS APOIADOS E PROMOVIDOS POR ESTA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO NAS PRIMEIRAS SEMANAS DO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº669/24. | ***.XXX.184-** | ANTONIO LEANDRO LIMA | 1.106,00 |
| 2080 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DAS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, NA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº651/24. | ***.XXX.534-** | FREDSON ALEXANDRE BEZERRA | 2.110,00 |
| 2078 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO REPARO DE ESTRUTURAS METALICAS EXTRA DESTINANDA A FIXAÇÃO E DECORAÇÃO DE PRAÇA PUBLICA NO PERÍODO NATALINO. CONFORME C.I Nº675/24. | ***.XXX.424-** | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 580,00 |
| 2099 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 13.171.278/0001-73 | JULIANA FERREIRA SILVA - ME | 6.394,96 |
| 2098 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO. | 13.171.278/0001-73 | JULIANA FERREIRA SILVA - ME | 10.852,68 |
| 2097 | 2024 | 09/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. | 49.907.832/0001-85 | NATALIA MARIA SILVA DO CARMO OLIVEIRA | 2.764,08 |
| 2096 | 2024 | 09/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHÃO PIPA PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO, DESTE MUNICÍPIO, PARA O EXERCÍCIO DE 2024. CONF. ESPEC., VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESS | 49.852.201/0001-06 | MOECIO DA SILVA FERREIRA | 8.762,00 |
| 2095 | 2024 | 09/12/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE DEZEMBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), CADA. CONFORME C.I Nº245/24 E NF ANEXA. | 50.108.403/0001-27 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 9.227,70 |
| 1507 | 2024 | 09/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO DEZEMBRO VERMELHO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1861/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 650,00 |
| 1506 | 2024 | 09/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2024, PELA CI 1771/2024 | ***.XXX.664-** | ELENA MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2084 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE LANCHES E PIZZAS DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ILUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA 25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº649/24. | ***.XXX.934-** | DANIEL NIVALDO DE SOUZA | 1.400,00 |
| 2082 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE SANDUICHES (MISTOS E HAMBURGUES) DESTINADOS A ATENDER OS CAMARINS DOS ARTISTAS NOS SHOWS DA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II NO DIA 25 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº658/24. | ***.XXX.094-** | JOSÉ LUCIANO PEREIRA NETO | 760,00 |
| 2079 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ESTRUTURAS TEMPORÁRIAS, EQUIPES DE ELUMINAÇÃO E SOM, SEGURANÇAS QUE TRABALHARAM NA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº652/24. | ***.XXX.854-** | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 1.800,00 |
| 2077 | 2024 | 09/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A ATENDER AS EQUIPES DA POLICIA MILITAR E EQUIPE DA DIRETORIA DE CULTURA, NA "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº653/2024. | ***.XXX.854-** | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 1.220,00 |
| 2100 | 2024 | 09/12/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE LIMPEZA E MANUTENÇÃO EM TODAS AS IMPRESSORAS PERTENCENTE AOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL BEM COMO O SETOR NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 4.500,00 |
| 1505 | 2024 | 09/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 004/2022, PROC. LICIT. 25/2022 | 12.979.968/0001-90 | LABORATÓRIO PETRI | 19.500,00 |
| 1504 | 2024 | 09/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO DAS FAMILIAS ASSISTIDAS PELAS EQUIPES DE SAÚDE NAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024. CONFORME A CI 1812/24 E NOTA 63249. | 12.979.968/0001-90 | LABORATÓRIO PETRI | 2.050,00 |
| 1503 | 2024 | 09/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, DE ACORDO COM A DEMANDA DE INVESTIGAÇÃO E ACOMPANHAMENTO PATOLÓGICO E DE GESTANTES, ASSISTIDOS PELAS EQUIPES DE SAÚDE DAS UNIDADES PSF, CONFORME CONTRATO 112/2024, PROC. LICIT. 59/2024, PREGÃO ELET. 25/2024, PELA CI 1813/2024 | 12.979.968/0001-90 | LABORATÓRIO PETRI | 3.250,00 |
| 1497 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPARO DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1818/2024 | 18.665.454/0001-47 | W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO | 900,00 |
| 2713 | 2024 | 06/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº /24 E DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA ANEXA. | 10.565.000/0001-92 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 6.686,64 |
| 1496 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO SOCORRO MECÂNICO E MÃO DE OBRA DO VEÍCULO ÔNIBUS, PLACA QYS9D93, CONFORME CI 1817/2024. | 18.665.454/0001-47 | W T M DE ARAÚJO MECÂNICA DE VEÍCULO | 530,00 |
| 1500 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA RESOLVER ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAÚDE E OUTRAS DEMANDAS, CONFORME CI 1863/2024 | ***.XXX.253-** | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 540,00 |
| 2076 | 2024 | 06/12/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO E.P.Is (LUVAS, MASCARAS, BOTAS, OCULOS E ETC), VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. 2° PEDIDO AO CONT. N°186/2024, PROC. LIC. N° 033/2024, PREG. ELET. N°012/2024. | 40.776.480/0001-00 | SF MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | 36.863,75 |
| 1495 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2024, PELA CI 1771/2024 | ***.XXX.664-** | ELENA MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1494 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA NO PREPARO DE REFEIÇÕES, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E FAXINA NA ÁREA INTERNA DA COZINHA, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2024, PELA CI 1613/2024 | ***.XXX.664-** | ELENA MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1498 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONFECÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS PADRONIZADOS PARA AS AÇÕES DE SAÚDE, CONFORME CI 1819/2024 | 38.364.878/0001-89 | NETAL CREATIVE | 2.769,40 |
| 1502 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTI PARA ATENDER AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 179/2024 E NOTA 1960023. | ***.XXX.374-** | WILSON BARROS E SILVA | 1.742,79 |
| 1501 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO FORNECIMENTO DE HORTIFRUTI PARA ATENDER AO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 178/2024 E NOTA 1960050. | ***.XXX.374-** | WILSON BARROS E SILVA | 1.253,44 |
| 83 | 2024 | 06/12/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 4.000,00 |
| 1499 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 155/2024 E NOTA 3648. | 18.063.588/0001-98 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 9.875,00 |
| 1493 | 2024 | 06/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CONDICIONADORES DE AR REFRIGERADO,12.000 BTU/H, CONFORME CONTRATO 185/2024, PROC. LICIT. 20/2024, PREGÃO ELET. 05/2024, | 49.140.067/0001-10 | DANTAS ELETROMOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | 3.814,00 |
| 2076 | 2024 | 05/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS A FEIRA DA AGRICULTURA FAMILIAR DA LAGOA DOS MILAGRES, ONDE TEVE APRESENTAÇÃO CULTURAL APOIADA POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº668/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 790,00 |
| 2075 | 2024 | 05/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADAS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº650/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 1.740,00 |
| 2074 | 2024 | 05/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE TRANSPORTES ENTRE A CIDADE E A ZONA RURAL DOS EQUIPAMENTOS DAS NOS SHOWS DOS DIVERSOS ARTISTAS NA 25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE " NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº666/24. | ***.XXX.414-** | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 3.000,00 |
| 2712 | 2024 | 05/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSINO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº EM ANEXO. | 02.115.136/0006-87 | A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA. | 3.499,00 |
| 2711 | 2024 | 05/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE UM AR CONDICIONADO PARA A DIRETORIA DE ENSINO DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NF Nº EM ANEXO.????????? | 02.115.136/0006-87 | A1 DISTRIBUIDORA DE ELETRONICOS LTDA. | 3.499,00 |
| 2710 | 2024 | 04/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????? | ***.XXX.164-** | LEONARDO VIRGILIO FERREIRA | 927,00 |
| 2709 | 2024 | 03/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 01 AO CONTRATO 32/2024, PROC. LIC. Nº 18/2023, PREG. ELET. Nº 007/2023. | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 3.748,45 |
| 2068 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO 2º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2024" COMEMORATIVO Á "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº648/24. | ***.XXX.214-** | ANA VICTORIA FERREIRA DA SILVA | 500,00 |
| 2067 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PREMIAÇÃO 1º LUGAR NO CONCURSO CULTURAL "RAINHA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE - 2024" COMEMORATIVO Á "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº647/24. | ***.XXX.454-** | HERYKA NOÉLIA ARAUJO MATIAS | 1.000,00 |
| 944 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social, conforme documentos anexos.C.I 905/24 | ***.XXX.844-** | CICERO JOÃO DA SILVA | 400,00 |
| 940 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro no mês de DEZEMBRO DE 2024 para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social, conforme documentos anexos. ?C.I 900/24 | ***.XXX.294-** | MARIA DANIELLA PEREIRA DE SOUZA | 300,00 |
| 51 | 2024 | 02/12/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEIRO, SISTEMA DE FREIO TRASEIRO, LUBRIFICAÇÃO, ALINHAMENTO, BALANCIAMENTO E SUSPENSAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 901/24 | 34.481.608/0001-05 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 1.925,00 |
| 50 | 2024 | 02/12/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela manutenção em impressora Samsung ML-3510, recarga toner Sansung para o (CONSELHO TUTELAR), conforme documentação anexa.C.I 899/24 | 41.075.543/0001-55 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 605,00 |
| 942 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRIANÇA FELIZ, relativo ao mes de DEZEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 902/24 | 19.256.987/0001-38 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 553,05 |
| 939 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela Recarga de toner Hp W-1330 e M. EM FOTOCONDUTOR para o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 896/24 | 41.075.543/0001-55 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 1.628,00 |
| 938 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA para a (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), conforme documentação anexa.C.I 898/24 | 41.075.543/0001-55 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 593,00 |
| 937 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela recarga de toner HP 258 para o (CRIANÇA FELIZ), conforme documentação anexa.C.I 897/24 | 41.075.543/0001-55 | VILANIA SOARES DE ARAUJO 08253989407 | 593,00 |
| 945 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 08(OITO)diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo c.i 906/24 | ***.XXX.038-** | AYANE KELLE DA SILVA MARTINS | 1.040,00 |
| 2708 | 2024 | 02/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FOTOGRAFO NA FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOSE PAULINO, CONF. C.I Nº 2037/24 | ***.XXX.514-** | CICERO LUIZ DE OLIVEIRA | 530,00 |
| 2706 | 2024 | 02/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DOS MATERIAIS DA 5º FORMAÇÃO PEDAGÓGICA DO PCA, COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 2015/2024. | ***.XXX.684-** | MARIA JACINTA PEREIRA DANTAS | 370,00 |
| 2073 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SUPORTE E APOIO A EQUIPE DE TRANSPORTES DAS BANDAS DURANTE A TRADICIONAL "FESTA DE MALHADAREIA" NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº667/24. | ***.XXX.414-** | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 1.540,00 |
| 2072 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES QUE COMPÔEM A BANDA "NATÁLIA CALAZANS" DURANTE A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº654/24. | ***.XXX.644-** | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES | 3.584,00 |
| 2071 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES QUE COMPÔEM A BANDA "VILÕES DO FORRÓ" DURANTE A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº655/24. | ***.XXX.644-** | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES | 3.584,00 |
| 2070 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES QUE COMPÔEM A BANDA "ARREIOS DE OURO" DURANTE A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº656/24. | ***.XXX.644-** | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES | 3.584,00 |
| 2069 | 2024 | 02/12/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS INTEGRANTES QUE COMPÔEM A BANDA "CAVALEIROS DO FORRO" DURANTE A "25ª MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" NO SITIO RIACHO VERDE II, NO DIA 15 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº657/24. | ***.XXX.644-** | FRANCISCO DE ASSIS TAVARES TORRES | 3.584,00 |
| 52 | 2024 | 02/12/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 12/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 9.250,00 |
| 951 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS BOLSA FAMILIA ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 4.109,49 |
| 950 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 17.629,89 |
| 949 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 12/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 15.022,26 |
| 948 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 12/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 2.169,19 |
| 53 | 2024 | 02/12/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA, COMP. 12/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 1.629,45 |
| 946 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de bisc. vitamassa wafer premiun, bala, bombom, pipoca gravata, bebida lactea, ior. bom leite, bisc. vitamassa wafe, bolinho bauducco, para manutenção do programa CRIANÇA FELIZ. conforme nota fiscal anexa. C.I 907/24 | 10.574.269/0001-35 | TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME | 1.177,10 |
| 943 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela aquisição de MASCARAS E LUVAS para o PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, conforme documentaçao anexa.C.I 903/24 | 34.122.236/0001-12 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 2.650,00 |
| 941 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamen o pela aquisição de Toucas Descartaveis e Aventais para uso de serviços diversos da Secretaria de Assistencia Social, conforme documentaçao anexa.C.I 904/24 | 34.122.236/0001-12 | ANDREYNA MARIANO BASTOS CARVALHO 09878110451 | 2.500,00 |
| 936 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(TINTA AC 18LT, MASSA ACRIL) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CRAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 895/24 | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 550,00 |
| 947 | 2024 | 02/12/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE 01 (UMA) VIAGEM SAIDA DE VERDEJANTE COM DESTINO DE ABARE, PARA ATENDER UMA DEMANDA DO GABINETE E 01 (UMA) VIAGEM SAIDA DE VERDEJANTE COM DESTINO A ARARIPINA PARA ATENDER UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, SEM CONDIÇÕES DE CUSTEIO DE TRANSPORTE. CONF. C.I. N°490/24 E NF ANEXA. | 43.870.482/0001-43 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 2.632,00 |
| 2707 | 2024 | 02/12/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A LOCAÇÃO DE SOM PARA A FORMATURA DO ABC DA ESCOLA JOSE PAULINO, CONF. C.I Nº 2038/24. | ***.XXX.274-** | ALDEMIR ALVES DE SOUZA | 422,00 |
| 1492 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF I PELA CI 1802/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.671,00 |
| 1491 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF II PELA CI 1803/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.323,26 |
| 1490 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF III PELA CI 1804/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.113,26 |
| 1489 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV PELA CI 1805/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.118,26 |
| 1488 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF V PELA CI 1806/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.041,00 |
| 1487 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PELA CI 1807/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.751,00 |
| 1486 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO SESB PELA CI 1808/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 551,00 |
| 1485 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO SESB PELA CI 1800/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.515,26 |
| 1484 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PELA CI 1801/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.751,00 |
| 1483 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF V PELA CI 1799/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.041,00 |
| 1482 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF I PELA CI 1795/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.084,26 |
| 1481 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF II PELA CI 1796/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.323,26 |
| 1480 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV PELA CI 1798/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.118,26 |
| 1479 | 2024 | 02/12/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, REFERENTE AO RETROATIVO DO MÊS 10/2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF III PELA CI 1797/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.975,26 |
| 2065 | 2024 | 29/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO E C.I Nº289/24. | 09.795.881/0001-59 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 262,55 |
| 906 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CRAS relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 865/24 | 29.302.250/0001-68 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 2.500,00 |
| 905 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme ocumentaçao anexa.C.I 866/24 | 29.302.250/0001-68 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 2.500,00 |
| 901 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa. C.I 850/24 | 24.299.216/0001-68 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 2.651,60 |
| 1410 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1671/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 190,00 |
| 1450 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1755/24. | ***.XXX.174-** | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 1449 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME A CI 1763/2024. | ***.XXX.784-** | CLARISSE SANTOS MATIAS | 400,00 |
| 1448 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1764/24. | ***.XXX.784-** | SIMONE DE SA E SILVA | 1.412,00 |
| 1447 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1765/24. | ***.XXX.864-** | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 1.412,00 |
| 1411 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1672/24. | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 520,00 |
| 1409 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, COMO MOTORISTA DA EQUIPE GESTORA QUE IRÁ PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME CI 1665/2024 | ***.XXX.004-** | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 150,00 |
| 1407 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARUARU, COMO MOTORISTA DA EQUIPE GESTORA QUE IRÁ PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DO SELO UNICEF, CONFORME CI 1664/2024 | ***.XXX.004-** | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 150,00 |
| 1391 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA O FÓRUM ESTADUAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME CI 1660/2024 | ***.XXX.514-** | DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ | 210,00 |
| 1390 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARUARU, PARA A CERIMÔNIA DO SELO UNICEF, CONFORME CI 1661/2024 | ***.XXX.514-** | DEWED RYAN SILVA CARVALHO SÁ | 210,00 |
| 1389 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE, PARA PARTICIPAR DO FÓRUM ESTADUAL DO PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA, CONFORME CI 1659/2024 | ***.XXX.253-** | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 270,00 |
| 1388 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE CARUARU, PARA A CERIMÔNIA DO SELO UNICEF, CONFORME CI 1658/2024 | ***.XXX.253-** | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 270,00 |
| 1475 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS APOIO NA CAMPANHA DE INTENSIFICAÇÃO ATRAVÉS DE MULTIRÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, CONFORME A CI 1792/24. | ***.XXX.604-** | HIPOLITO DE SÁ PEREIRA JUNIOR | 1.270,00 |
| 1455 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO COM A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FÍSICAS E EDUCATIVAS DE PESSOAS JOVENS E NA TERCEIRA IDADE NA ACADEMIA DA SAÚDE, PARA UMA MELHOR QUALIDADE DE VIDA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 02/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1741/24. | ***.XXX.914-** | IZAIAS MATIAS SILVA | 2.000,00 |
| 1443 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1770/2024. | ***.XXX.344-** | ALAYANY MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1439 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOSES PARA AVALIAÇÃO VATERINÁRIA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E LAGOA DOS MILAGRES, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1720/24. | ***.XXX.014-** | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 1430 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOSES PARA AVALIAÇÃO VATERINÁRIA NOS POVOADOS DE GROSSOS, MALHADA DA AREIA E LAGOA DOS MILAGRES,
CONFORME A CI 1720/24. | ***.XXX.014-** | JACINTO DIONISIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 1429 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOSES PARA AVALIAÇÃO VATERINÁRIA NA VIGILÂNCIA APIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1723/24. | ***.XXX.374-** | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO | 1.412,00 |
| 1428 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APREENÇÃO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOSES PARA AVALIAÇÃO VATERINÁRIA NA VIGILÂNCIA APIDEMIOLÓGICA. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1722/24. | ***.XXX.374-** | JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO | 1.412,00 |
| 904 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviços de limpeza da casa onde funciona o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo) no POVOADO de GROSSOS- VERDEJANTE-PE, relativo aos mês de NOVEMBRO DE 2024, conforme documentação anexa. C.I 862/24 | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 250,00 |
| 902 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente ao pagamento de locação de veiculo para atender pessoas de vulnerabilidade social para fazer perícias em cidades diversas, e uma viagem referente ao mes de dezembro de 2024, conforme documento anexa C.I 863/24 | ***.XXX.104-** | WILLIAMS DE SOUZA GRANJA | 470,00 |
| 900 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de DEZEMBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 852/24 | ***.XXX.048-** | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 500,00 |
| 1403 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 36.366,22 |
| 1402 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 30.625,62 |
| 1401 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 2.520,00 |
| 1400 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 48.721,98 |
| 1399 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 7.809,05 |
| 1398 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.614,72 |
| 1397 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAUDE BUCAL VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 8.555,40 |
| 1396 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 1.800,00 |
| 1395 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 14.440,60 |
| 1394 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 1.725,51 |
| 1393 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MATERN. PACS VINCULADO COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.388,80 |
| 1392 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADOS COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 116.292,69 |
| 49 | 2024 | 29/11/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | valor ?referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 881/24 | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 1.879,53 |
| 1458 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024., PELA CI 1743/2024 | ***.XXX.234-** | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 1.650,00 |
| 1457 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024, PELA CI 1742/2024. | ***.XXX.234-** | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 1.650,00 |
| 1461 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1785/24 E NOTA 5820. | 01.945.192/0001-71 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 2.540,00 |
| 1408 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE, PARA REGISTRO DAS INFORMAÇÕES FINANCEIRAS, FUNCIONAL E PATRONAL, NA ADMINISTRAÇÃO E GERENCIAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME . 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 15/2021, PROC. LICIT. 25/2021 E CARTA CONVITE 08/2021. | 29.302.250/0001-68 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 10.000,00 |
| 1474 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II, NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1791/24. | ***.XXX.624-** | MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA | 1.820,00 |
| 1473 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS II, NO POVOADO DE GROSSOS, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1790/24. | ***.XXX.624-** | MARIA CAROLLINY ALENCAR PEREIRA | 1.820,00 |
| 1468 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1769/2024. | ***.XXX.184-** | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 2.800,00 |
| 1467 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1769/24. | ***.XXX.988-** | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 1.412,00 |
| 1466 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1766/24. | ***.XXX.914-** | FABIANO MANOEL DA SILVA | 1.412,00 |
| 1465 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO E ALIMENTAÇÃO DO SISTEMA DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - SUS, CONTROLE E INFORMAÇÕES DO CALENDÁRIO DE VACINAÇÃO, ACOMPANHAMENTO NUTRICIONAL ATÉ OS 7 ANOS E PRÉ-NATAL DAS GESTANTES, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 29/2024, REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1761/24. | ***.XXX.844-** | TAYNARA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA | 1.180,00 |
| 1459 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1758/24. | ***.XXX.074-** | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 2.680,00 |
| 1456 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO AO PROGRAMA TFD, PARA ARTICULAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DAS MARCAÇÕES DE CONSULTAS CLÍNICAS E DOS TRATAMENTOS DOS PACIENTES NOS HOSPITAIS DE RECIFE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 03/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1757/24. | ***.XXX.384-** | JULIANE DE LIMA LACERDA | 2.740,00 |
| 1451 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO AOS DIVERSOS PROGRAMAS, AÇÕES E ESTRATÉGIAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE PARA A PROMOÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE REDE DE ATENÇÃO SUS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 30/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024 E SUBSTITUIÇÃO DE 15 DIAS DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA CLEIDE DA SILVA EM 09/2024, CONFORME A CI 1762/24. | ***.XXX.234-** | THAINÁ LORRANE DA SILVA FERREIRA | 2.650,00 |
| 1446 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1747/24. | ***.XXX.974-** | MARCOS CEZAR DA SILVA | 1.650,00 |
| 1445 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARANTIR O ACESSO RÁPIDO DAS PESSOAS AO TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 18/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1745/24. | ***.XXX.974-** | MARIA RIZONEIDE DE LIMA | 2.300,00 |
| 1444 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1748/24. | ***.XXX.144-** | MICHAEL SILVA ANGELIM | 2.100,00 |
| 1426 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA CONTROLE DO FLUXO DE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NA UBS IV, DURANTE O MÊS 11/2024. CONFORME A CI 1721/2024. | ***.XXX.064-** | LIDIANE FERREIRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1422 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO AUXÍLIO NA ORGANIZAÇÃO DOS COFFE BREAKS DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICASDA CAMPANHA NACIONAL DE CONCIENTIZAÇÃO DO DIAGNÓSTICO PRECOCE DO HIV/AIDS E OUTRAS IST's. ATRAVÉS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚD, CONFORME A CI 1713/24. | ***.XXX.254-** | MARIA CEZAR DA SILVA | 2.200,00 |
| 903 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS(120kg de açucar e 10 unid. amido de milho) para atender as necessidades de manutenção do CRAS, conforme nota fiscal anexa.C.I 864/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 642,90 |
| 1438 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR, SOCORRO E CONSULTAS REGULADAS NO PROGRAMA TFD, CONFORME CI | 10.073.781/0001-06 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 17.930,24 |
| 1437 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE ATENDIMENTO EM SITUAÇÕES DE EMERGÊNCIA HOSPITALAR E SOCORRO, CONFORME CI1662/2024 E NOTA FISCAL 7847, DO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/2021, PROC. LICIT. 58/2021 - DISPENSA 12/2021. | 10.073.781/0001-06 | POSTO ROSARINHO LTDA - EPP | 18.142,75 |
| 2064 | 2024 | 29/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL, LUBRICANTES, E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº521/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 17.025,78 |
| 2063 | 2024 | 29/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL, LUBRIFICANTES E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº519/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 17.340,96 |
| 2062 | 2024 | 29/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº518/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 2.086,02 |
| 2061 | 2024 | 29/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº517/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 6.315,68 |
| 2060 | 2024 | 29/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL, LUBRIFICANTES E ETC), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº520/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 7.428,80 |
| 1433 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DAS UNIDADES BÁSICAS - PSF, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 41.057.571/0002-20 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 60.000,00 |
| 1432 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO, CONFORME CONTRATO 107/2024, PROC. LICIT. 55/2024, PREGÃO ELETRÔNICO 22/2024. | 41.057.571/0002-20 | POSTO VERCOL II - VERDEJANTE COMERCIAL | 14.000,00 |
| 1405 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 177/24 E NOTA 20. | 54.384.612/0001-54 | RENAN DE MARINS MAIA | 2.624,00 |
| 1404 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 167/24 E NOTA 18. | 54.384.612/0001-54 | RENAN DE MARINS MAIA | 2.240,00 |
| 1471 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) CONFORME CONTRATO 20/2024, NA CI 1749/2024, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | ***.XXX.004-** | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 2.500,00 |
| 1464 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM, NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME PLANILHA ANEXA A CI 1776/24. | ***.XXX.974-** | SANDRA DA SILVA SOUZA | 1.412,00 |
| 1463 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 12/2024, CONFORME CI 1777/2024. | ***.XXX.179-** | LILIA ALVES RIBEIRO | 1.412,00 |
| 1462 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1775/24. | ***.XXX.704-** | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 1.412,00 |
| 1453 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1778/24. | ***.XXX.874-** | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 1.412,00 |
| 1427 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS DE VETERINÁRIO PARA ATENDER A DEMANDA DOS SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 42/2024. REFERENTE A 10 DIAS NO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1719/24. | ***.XXX.073-** | ROMILDO MIRANDA SIDRIM | 666,00 |
| 1423 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1716/24. | ***.XXX.874-** | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 150,00 |
| 1421 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PELA CI 1725/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.751,00 |
| 1420 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO SESB PELA CI 1724/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 964,00 |
| 1419 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF V PELA CI 1726/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.041,00 |
| 1418 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV PELA CI 1727/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.454,26 |
| 1417 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF III PELA CI 1728/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.735,26 |
| 1416 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF II PELA CI 1729/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.874,26 |
| 1415 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF I PELA CI 1730/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.084,86 |
| 1412 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. REFERENTE AO 13º, CONFORME A CI 1703/24. | ***.XXX.484-** | NATHÁLIA XAVIER LIMA | 606,06 |
| 1460 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 12/2024. CONFORME A CI 1788/24 E NOTA 45. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 1.000,00 |
| 1477 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE RETELHAMENTO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V, DEVIDO AO AGRAVANTE DE CHUVAS. CONFORME A CI 1793/24. | ***.XXX.594-** | JOSE ALEX DA SILVA | 580,00 |
| 82 | 2024 | 29/11/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO / 2024. | 10.889.064/0001-49 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
| 1476 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE AR CONDICIONADOS QUE ATENDE A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF I E IV. CONFORME A CI 1794/24. | ***.XXX.614-** | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 620,00 |
| 1454 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E COERRETIVA NOS EQUIPAMENTOS DOS CONSULTÓRIOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 27/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1746/24. | ***.XXX.968-** | JOSE LINO FERREIRA | 1.970,00 |
| 907 | 2024 | 29/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor relativo ao pagamento de 01(uma) CAIXA AMPLIFICADORA DE SOM - SKD e 02(dois) NOTEBOOK LENOVO ULTRAFINO IDEAPAD 1 15IAU7V INTEL CORE 13 1215U 4GB SSD 256GB 15.6" WINDOW,para atender as necessidades dos serviços socioacistencial do SUAS. Conforme orientações da portaria de 973/2024 em que FNAS autoriza o uso dos recursos ate 31 de dezemdro de 2024,conforme nota fiscal anexa. ? ? ? ?C.I 867/24 | 11.407.343/0012-44 | JOAO DUQUE COMERCIAL LTDA | 9.000,00 |
| 2066 | 2024 | 29/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024. CONF. NF N°522/24. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 3.000,00 |
| 1442 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PESSOAS PARA PROCEDIMENTOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1782/2024. | ***.XXX.864-** | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 150,00 |
| 1441 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1781/2024. | ***.XXX.254-** | FABIO RENAN SILVA GAMEIRO | 100,00 |
| 1440 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS DO SERVIDOR DESIGNADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME AUTORIZAÇÃO MÉDICA E CI 1780/2024. | ***.XXX.254-** | FABIO RENAN SILVA GAMEIRO | 250,00 |
| 1431 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS PARA ALIMENTAÇÃO E DESLOCAMENTO NAS ÁREAS RURAIS NO PERÍODO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1736/2024 | ***.XXX.364-** | LUCIANA ALVES DE CARVALHO | 500,00 |
| 1414 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1717/2024 | ***.XXX.004-** | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 300,00 |
| 1434 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1773/24. | ***.XXX.484-** | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 6.835,89 |
| 1472 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1815/24. | 28.504.580/0001-73 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 7.100,00 |
| 1425 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE ANGIOR RESSONÂNCIA DE VASOS INTRAVENOSOS NO PACIENTE SEBASTIÃO VIEIRA DA SILVA, CONFORME A CI 1732/24 E NOTA 13570. | 06.272.659/0001-83 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 950,00 |
| 1424 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DA COLUNA TORÁXICA NO PACIENTE GLEYDSON LAMÁRIO DA SILVA, CONFORME A CI 1731/24 E NOTA 13569. | 06.272.659/0001-83 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 490,00 |
| 1413 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1714/24. | 05.056.472/0001-80 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 525,00 |
| 1406 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE 6 ECOCRADIOGRAMAS FETAL EM GESTANTES PELAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1663/24 E NOTA 1128. | 41.079.917/0001-00 | S F ROCHA SAUDE LTDA | 2.100,00 |
| 1478 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE A 2 PLANTÕES DE 12 HORAS, NO MÊS 11/2024. CONFORME A CI 1816/24. (ESTE PRESTADOR JÁ RETEVE O TETO DO INSS PARA O MÊS CORRESPONDENTE). | ***.XXX.064-** | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 1.800,00 |
| 1470 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1760/24. | ***.XXX.064-** | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 15.000,00 |
| 1469 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1759/24. | ***.XXX.733-** | MORGANA MARTINS SOUZA | 15.000,00 |
| 1452 | 2024 | 29/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. REFERENTE AO MÊS 12/2024, CONFORME A CI 1739/24. | ***.XXX.584-** | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 4.000,00 |
| 2705 | 2024 | 28/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº2, REF. AO CONTRATO Nº 83/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET. Nº21/2023. PAG. CONF. CI Nº2048/24, E NF ANEXA. COMP. 12/2024 | 30.379.973/0001-44 | LIDIANA CAMPOS OLIVEIRA MEI | 325,00 |
| 2703 | 2024 | 28/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº17, EMPENHO 1751/2. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE ( EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE/PE, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº2, REF. AO CONTRATO Nº86/2023, PROC. LIC. Nº41/2023 E PREG. ELET. Nº21/2023. PAG. CONF. CI Nº2050/24, E NF ANEXA. | 30.393.463/0001-21 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 721,08 |
| 2704 | 2024 | 28/11/2024 | | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº2053/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.414-** | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 470,00 |
| 2702 | 2024 | 28/11/2024 | | 0205 - DIRETORIA DE ESPORTE | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO GINÁSIO MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. PAG. CONF CI Nº1621/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.414-** | FERNANDES NASCIMENTO SILVA JÚNIOR | 1.412,00 |
| 2701 | 2024 | 28/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES DO SITIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1987/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.053-** | GILBERTO GIL PEREIRA | 2.500,00 |
| 2700 | 2024 | 28/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR, PROTETORES, CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 180/2024- 4~º PEDIDO- FME, PROC. LIC. Nº 81/2024 E PREG. ELET. Nº 36/2024. | 25.053.861/0001-69 | ELBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 4.222,64 |
| 1387 | 2024 | 28/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO, PARA CONDUÇÃO DO VEÍCULO DA FROTA MUNICIPAL, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CI 1657/2024 | ***.XXX.264-** | EUGENIO FERREIRA | 1.900,00 |
| 81 | 2024 | 28/11/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 4.000,00 |
| 2053 | 2024 | 27/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI E PODA DE ARVORE, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 (QUARENTA) HORAS SEMANAIS, DE ACORDO COM CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 023/2024, PAG. CONFORME C.I Nº842/2024, COMP. 12/2024. | ***.XXX.934-** | ROBERNILSON SANTOS DE SOUZA | 2.100,00 |
| 2059 | 2024 | 27/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 11/2024. CONF. C.I Nº183/24. | ***.XXX.004-** | FRANCISCO GOMES E SILVA | 1.800,00 |
| 2054 | 2024 | 27/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA MANUTENÇÃO E IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº856/24. | ***.XXX.404-** | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 1.580,00 |
| 2699 | 2024 | 27/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE AULÕES DAS PROVAS EXTERNAS (SAEPE) 2024, COM OS ESTUDANTES DO 9° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONSTA EM NF ANEXA.?????????????????????????????????????? | ***.XXX.894-** | VITORIA FIGUEREDO SILVA | 3.000,10 |
| 2056 | 2024 | 27/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REF. AO PAG. PELO PARC. n°00358/2024 DA OBRIGACAO PATRONAL DEVIDO E NÃO REPASSADOS AO RPPS DOS SERV. PUB., CUJO DETALHAMENTO ENCONTRA-SE NO DEMONST. CONSOLIDADO DO PARCELAMENTO (60 parc.), PERIODO DE CORREÇÃO 09/2020 a 13/2020. | 04.699.626/0001-99 | FUNPREV - PREV | 492.058,73 |
| 2055 | 2024 | 27/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PARCELAMENTO DE CONTAS DA CELPE CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 45.000,00 |
| 2058 | 2024 | 27/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 400,00 |
| 2057 | 2024 | 27/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 16.056,10 |
| 2698 | 2024 | 26/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE AULÕES DAS PROVAS EXTERNAS (SAEPE) 2024, COM OS ESTUDANTES DO 5° E 2° ANO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????????????????????????????????? | ***.XXX.404-** | HELANE KALINE DA SILVA | 3.216,32 |
| 891 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 836/24 | ***.XXX.154-** | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 1.412,00 |
| 889 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 846/24 | ***.XXX.654-** | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 1.412,00 |
| 887 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.C.I 844/24 | ***.XXX.324-** | BRUNA KELLY DA SILVA | 1.412,00 |
| 886 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.C.I 843/24 | ***.XXX.734-** | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 2.200,00 |
| 884 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 847/24 | ***.XXX.084-** | MARIA CUSTODIA MATIAS | 2.000,00 |
| 880 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 838/24 | ***.XXX.294-** | MAGDA FREIRE PEREIRA | 1.412,00 |
| 879 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?C.I 839/24 | ***.XXX.964-** | MARCIA FREIRE BEZERRA | 1.412,00 |
| 878 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 840/24 | ***.XXX.294-** | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 877 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 841/24 | ***.XXX.034-** | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 1.412,00 |
| 876 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 846/24 | ***.XXX.654-** | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 1.412,00 |
| 875 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?
C.I 842/24 | ***.XXX.098-** | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 1.412,00 |
| 899 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 1.714,99 |
| 898 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 17.472,06 |
| 897 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 12.169,09 |
| 896 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 16.115,90 |
| 895 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. ASSIST. SOCIAL COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 13.554,89 |
| 894 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela aquisição de peça SSD 120gb SATAIII2,5 PBE120GS25SSDR PATRIOT, para manutenção do computador do (CRIANÇA FELIZ), conforme nota fiscal anexa C.I 861/24 | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA - ME | 250,00 |
| 893 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 65KG DE CARNE BOVINA, 176KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 45KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 841/24 | 54.384.612/0001-54 | RENAN DE MARINS MAIA | 6.138,95 |
| 890 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor referente ao pagamento pela fornecimento de costela bovina, para a COZINHA COMUNITARIA, conforme documentação anexa.C.I 859/24 | 08.621.590/0001-81 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 3.876,00 |
| 888 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de utensilios? (ARROZ PARBOLIZADO 1KG) para atender as necessidades da COZINHA COMUNIATRIA conforme documentação anexa C.I 854/24 | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 5.517,12 |
| 892 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 841/24 | ***.XXX.034-** | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 1.412,00 |
| 885 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE AVENTAIS PARA FUNCIONARIAS DA COZINHA COMUTÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 855/24 | ***.XXX.293-** | ZENILDA ALVES DE LIMA | 170,00 |
| 883 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 845/24 | ***.XXX.114-** | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 1.412,00 |
| 882 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 848/24 | ***.XXX.214-** | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 881 | 2024 | 26/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 837/24 | ***.XXX.588-** | MARIA HELENA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2050 | 2024 | 25/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO APOIO FINANCEIRO DESTINADO AO EVENTO "TRADICIONAL REVEILLON" QUE ACONTECE NO SITIO ANGICO TORTO NO DIA 31 DE DEZEMBRO/2024. CONF. C.I Nº644/24. | ***.XXX.254-** | EDILSON CICERO DO CARMO | 1.500,00 |
| 924 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 884/24 | ***.XXX.864-** | FRANCINEIDE DO NASCIMENTO GOMES | 280,00 |
| 923 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa. C.I 883/24 | ***.XXX.545-** | CRISTIANA MACEDO LOPES DE OLIVEIRA | 200,00 |
| 917 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de OUTUBRO com vencimento em 20 DE DEZEMBRO 2024, conforme fatura anexa.C.I 873/24 | 09.769.035/0001-64 | COMPESA - AGUA | 92,78 |
| 2051 | 2024 | 25/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTOS DE PNEUS, DA RETROESCAVADEIRA PERTECENTE A ESTA SEC. DE O BRAS. CONF. C.I Nº281/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 92,80 |
| 2048 | 2024 | 25/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LAVAGENS DE CAÇAMBA A SERVIÇO DA SEC. DE OBRAS. CONF. CI Nº855/24. | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 230,00 |
| 2042 | 2024 | 25/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DE DEZEMBRO/2024. C.I Nº850/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 292,80 |
| 2047 | 2024 | 25/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2024, CONFORME C.I Nº 844/24. | ***.XXX.908-** | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 1.412,00 |
| 2046 | 2024 | 25/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO/2024, CONFORME C.I Nº845/2024 | ***.XXX.294-** | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 2045 | 2024 | 25/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº846/24. | ***.XXX.124-** | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 1.412,00 |
| 2043 | 2024 | 25/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A (UMA) DIÁRIA DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO. NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME CI Nº 849/24. | ***.XXX.354-** | CLAUDIA CORREIA DOS SANTOS | 65,00 |
| 931 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 02(três) diárias para permanencia na cidade de Recife PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL JUNTO AO (PROGRAMA CREAS) nos dias 17/12/2024 a 18/12/2024, conforme documentação anexa?? C.I 890/24 | ***.XXX.466-** | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 540,00 |
| 921 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 04(QUATRO) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NOS DIAS 03/12/2024 E 06/12/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?? C.I 868/24 | ***.XXX.044-** | FRANCISCO LEONARDO LEANDRO LIMA | 600,00 |
| 925 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do CRAS (Centro de Referencia em Assistencia Social) , relativo ao mês de DEZEMBRO DE 2024, conforme documentos C.I 882/24 | ***.XXX.944-** | VINICIOS FERREIRA BEZERRA | 2.600,00 |
| 920 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FIAT/ DOBLO ADV 1.8 FLEX DE PLACA PCK3C41 com família em situação de vulnerabilidade social, a procura de emprego da cidade de Verdejante/PE ao distrito de Conceição das Criolas municipio de Salgueir/PE no mês de dezembro de 2024, conforme documentação anexa.
C.I 869/24 | ***.XXX.514-** | GENIVAL ARAUJO SILVA. | 540,00 |
| 919 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos Serviços de reparo e manutenção dos computadores da Secretaria de Assistência Social e seus programas, conforme nota fiscal anexa.C.I 871/24 | ***.XXX.674-** | SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 1.510,65 |
| 2052 | 2024 | 25/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº285/2024. | ***.XXX.334-** | RONALDO JOAO DE SOUZA | 1.800,00 |
| 2044 | 2024 | 25/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO EM VARIAS RUAS DESTA CIDADE, NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº847/24. | ***.XXX.614-** | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 1.722,00 |
| 935 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(BOMBA DE ÁGUA) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DO CREAS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 894/24 | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 300,00 |
| 934 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS(CORRENTE SOLD, CADEADO LATAO, BOMBA DE ÁGUA) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 893/24 | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 760,00 |
| 933 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA COMPRA DE MATERIAIS (CAIXA DESCARGA PLAST, TUBO P/CX, ENGATE BRANCO) PARA CONSERTOS E REPAROS PARA ATENDER AS NECESSISDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E HABITAÇAO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 892/24 | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 550,00 |
| 932 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 45KG DE CARNE BOVINA, 59KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 50KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 891/24 | 54.384.612/0001-54 | RENAN DE MARINS MAIA | 3.485,70 |
| 930 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES E GLP RM BOTIJÃO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 886/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 1.508,82 |
| 929 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES E GLP RM BOTIJÃO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CRAS (Centro de Referência em Assistência Social), conforme documentação anexa.C.I 889/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 393,94 |
| 928 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES E GLP RM BOTIJÃO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a CREAS (Centro de Referencia Especilizado em Assistência Social), conforme documentação anexa.C.I 888/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 623,28 |
| 927 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES E GLP RM BOTIJÃO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 887/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 870,73 |
| 922 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, NO MES DE DEZEMBRO CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 870/24 | 47.152.136/0001-80 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 228,00 |
| 918 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I 872/24 | 43.870.482/0001-43 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 2.400,00 |
| 914 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, leite pó, farinha de trigo, farinha de mandioca,macarrão, flocão, café e sardinha) para atender as necessidades de manutenção do SCFN (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos), conforme nota fiscal anexa.C.I 879/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 2.898,00 |
| 913 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( café, colorifico, codimento, extrato, feijão carioca, feijão macassa, flocao, macarrão, margarina, sal, vinagre, farinha de madioca, óleo) para atender as necessidades de manutenção da COZINHA COMUNITÁRIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 878/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 8.670,31 |
| 912 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material de COPA E COZINHA(água sanitária, cera, desinfetante, flanela, sabão, vassoura) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 875/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 1.097,00 |
| 911 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de material(água sanitaria, cera, coador, desinfetante, pedra sanitária, lão aço, guardanapo de papel, luva latex, sabão em pó, toalha papel) para atender as necessidades de manutenção do CRAS(Centro de Referencia de Assistencia Social), conforme nota fiscal anexa.C.I 874/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 2.854,80 |
| 910 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis dos veiculos ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804 e PALIO FIRE DE PLACA OYP5B79, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ, conforme documentação anexa.? C.I 881/24 | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 2.472,79 |
| 916 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( bisc. maria, bisc. creacker, café, leite em pó farinha de trigo) para atender as necessidades de manutenção do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 876/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 2.029,94 |
| 915 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GENEROS ALIMENTICIOS( café, oleo, biscoito coquinho e ovos) para atender as necessidades de manutenção do CREAS(Centro Espeializado de Referência em Asiistencia Social, conforme nota fiscal anexa.C.I 877/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 1.637,87 |
| 2697 | 2024 | 25/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERANTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEVISOR PARA A DIRETORIA DE ENSINO, CONF. C.I Nº 1903/24 E NF ANEXA. | 33.041.260/2036-00 | CASAS BAHIA | 3.399,00 |
| 926 | 2024 | 25/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ALUGUEIS DE MESAS E CADEIRAS PARA O EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 885/24 | 52.025.370/0001-87 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 357,00 |
| 2049 | 2024 | 25/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA NAS OFICINAS, PALESTRAS E EVENTOS CULTURAIS. CONFORME C.I Nº643/24. | 51.648.514/0001-99 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 2.110,00 |
| 1367 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE FRAUDAS GERIÁTRICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EMERGÊNCIAIS NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME OFÍCIO 197/2024 PELA CI 1635/24. | 18.063.588/0001-98 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 4.650,00 |
| 1366 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES (LEITE), PARA ATENDER EVENTUAIS E FUTURAS NECESSIDADES NA FARMÁCIA BÁSICA. CONFORME CONTRATO Nº 162/2024, PROC. LICIT. 090/2024 E PREG. ELET. 040/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 170/2024 E NOTA 3618. | 18.063.588/0001-98 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 4.578,39 |
| 2696 | 2024 | 22/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES PARA APLICAÇÃO DAS PROVAS EXTERNAS (SAEPE) 2024, NO PERIODO DE 10 DE AGOSTO A 15 DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????????????????????? | 52.047.998/0001-83 | WF ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA | 6.000,00 |
| 2693 | 2024 | 22/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MATERIAL GRAFICO IMPRESSO PARA DESFILE DAS ESCOLAS NO 7 SETEMBRO CONF. CONSTA EM NF ANEXA.????????????????????? | 16.639.626/0001-82 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 1.200,00 |
| 2692 | 2024 | 22/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE XEROX, ENCADERNAÇÃO, PLASTIFICAÇÃO E IMPRESSÕES COLORIDA PARA ESCOLAS MUNICIPAIS CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????? | 16.639.626/0001-82 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 1.120,00 |
| 1368 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL QUA ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1638/24. | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 615,00 |
| 1363 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DAS DESPESAS COM DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE GARANHUNS-PE, PARA PARTICIPAR DO 75º ENCONTRO DE SECRETÁRIOS MUNICIPAIS, CONFORME OF. CIRCULAR 93/2024, PELA CI 1633/2024 | ***.XXX.253-** | MARCIA LISANDRA DE SA LEANDRO COSTA | 540,00 |
| 1371 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NO AUXÍLIO DA ORGANIZAÇÃO DOS PROCESSOS DE DISPENSAÇÃO E REGISTRO DE MEDICAMENTOS DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, NO MÊ DE NOVEMBRO, CONFORME CI 1636/2024. | ***.XXX.713-** | KATIWSE LOPES ALMEIDA | 1.800,00 |
| 1370 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE CÓPIAS COLORIDAS EM PAPEL CARTÃO E ENCADERNAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1639/24. | ***.XXX.524-** | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 380,00 |
| 1359 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CEDIDO PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 2.520,00 |
| 1357 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 49.318,68 |
| 1355 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 6.548,68 |
| 1352 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 41.582,96 |
| 1351 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS REDAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.614,72 |
| 1350 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 6.556,81 |
| 1349 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 2.400,00 |
| 1347 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 30.870,00 |
| 1346 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS EPID. VIGILANCIA VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 17.326,43 |
| 1345 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 17.325,00 |
| 1344 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MATERNIDADE PACS VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.388,80 |
| 1343 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 115.232,75 |
| 1342 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 1.599,80 |
| 1360 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PISO ENF. HPP VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 5.798,04 |
| 1356 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOSCONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 1.412,00 |
| 1354 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 1.637,13 |
| 1353 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 7.500,00 |
| 1348 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAUDE COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 6.577,64 |
| 2694 | 2024 | 22/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE LED, SOM E DATAS SHOW PARA AS FORMAÇÕES SETORIAIS, INCLUINDO A 4ª FORMAÇÃO DO PCA, COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, NOS DIAS 05,11,0190E 27 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO.? | 15.112.602/0001-08 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 7.500,00 |
| 1362 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. CONFORME CONTRATO Nº 154/2024, PROC. LICIT. 093/2024 E DISPENSA 093/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1628/24. | ***.XXX.234-** | DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES | 1.650,00 |
| 1339 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DOS PROGRAMAS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PARA QUALIFICAÇÃO E FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 23/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1593/24. | ***.XXX.144-** | MICHAEL SILVA ANGELIM | 2.100,00 |
| 1335 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE FICHAS E ATUALIZAÇÃO DOS SISTEMAS INFORMATIZADOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 22/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1592/24. | ***.XXX.974-** | MARCOS CEZAR DA SILVA | 1.480,00 |
| 1382 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO, DO SISTEMA DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICA, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 1641/2024 | 01.483.279/0001-74 | ITAMAR QUEIROZ LIMA ME | 300,00 |
| 1386 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - PSF E POSTOS ANEXOS, CONFORME O CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 007/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 173/2024 E NOTA 847. | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 1.050,00 |
| 1385 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- PSF E DOS POSTOS ANEXOS, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 E PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 173/2024 E NOTA 847. | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 1.243,00 |
| 1384 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME CONTRATO 151/2024, PROC. LICIT. 26/2024 - PREGÃO ELET. 07/2024. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 175/2024 E NOTA 849. | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 994,40 |
| 1380 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA O CONTROLE DE FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO, NO POSTO DE SAÚDE DO SITIO RIACHO DO MEIO, CONFORME A CI 1651/24. | ***.XXX.254-** | CICERA DOS SANTOS SILVA LEANDRO | 2.430,00 |
| 1372 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA SUBSTITUIÇÃO DA PROFISSIONAL MIRIANE MEDEIROS E MANUELA CAMPELO PATRÍCIO, NOS DIAS 02/05 E 07/08 EM 2024, CONFORME CI 1503/24. | ***.XXX.454-** | MARIA APARECIDA DE ARAÚJO OLIVEIRA | 600,00 |
| 1369 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP EM PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1637/24. | ***.XXX.704-** | JOSEFA ARAÚJO SILVA | 1.412,00 |
| 1361 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA CONFORME NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, NO MÊS 11/2024, CONFORME CI 1627/2024. | ***.XXX.179-** | LILIA ALVES RIBEIRO | 1.412,00 |
| 1358 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NA CONDIÇÃO DE PLANTÃO EXTRA PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE ESCALA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1626/24. | ***.XXX.874-** | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 1.412,00 |
| 1334 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO TÉCNICO NA CAPILARIDADE NA ATENÇÃO PRIMÁRIA, NO ATENDIMENTO COMO NUTRICIONISTA DA EQUIPE MULTI, DE ACORDO COM OS DADOS NO SISTEMA DE REGULAÇÃO (SISREG) CONFORME CONTRATO 20/2024, NA CI 1594/2024, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO | ***.XXX.004-** | EMÍLIA DE SOUZA SILVA | 2.500,00 |
| 1379 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF V PELA CI 1648/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.041,00 |
| 1378 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF I PELA CI 1644/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4.084,86 |
| 1377 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF II PELA CI 1645/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.323,26 |
| 1376 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF III PELA CI 1646/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 2.633,26 |
| 1375 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO PSF IV PELA CI 1647/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 3.454,26 |
| 1374 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DA ATENÇÃO BÁSICA PELA CI 1649/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 1.751,00 |
| 1373 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DOS INDICADORES DE MELHORIA DA QUALIDADE DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE (PREVINE BRASIL) 2024, CONFORME PLANILHA MENSAL DOS PROFISSIONAIS DO SESB PELA CI 1650/24. | 11.667.975/0001-94 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 551,00 |
| 1381 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA MANUTENÇÃO INTERNA NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS COM TROCA DE INTERRUPTORES E PAFLONS NA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 1652/2024 E NOTA 25098. | ***.XXX.984-** | ROBSON EMANUEL DA SILVA MATIAS | 1.130,00 |
| 1365 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1632/2024 | ***.XXX.444-** | ELYS DE BARROS BARBOSA | 500,00 |
| 1364 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PARA CUSTEIO DE DEPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO, CONFORME CALENDÁRIO DE AÇÕES E DA CI 1631/2024 | ***.XXX.234-** | JULIANA EUGÊNIA PEREIRA BARBOSA | 500,00 |
| 2695 | 2024 | 22/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DO SERVIDOR (A) MARIA IVANILDA DE SOUZA, PROFESSORA AFASTADA EM VIRTUDE DE LICENÇA PREMIO. CONF. CONSTA EM PLANILHA DE SUBSTITUIÇÃO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. ANEXA. | ***.XXX.424-** | NAYARA DE SOUZA BRITO | 1.412,00 |
| 1338 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA CASA DE APOIO AOS PACIENTES QUE NECESSITAM DE TRATAMENTO PELO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD. CONFORME CONTRATO Nº 40/2024, PROC. LICIT. 15/2024 E INEXIGIBILIDADE 03/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1611/24. | ***.XXX.484-** | MARIA ELIANE ARRUDA DE ANDRADE LIMA | 6.835,89 |
| 1383 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIAS E RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME O CONTRATO 152/2024, DO PROC. LICIT. 088/2024- PREG. ELET. 039/2024. | 05.976.280/0001-91 | RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA | 15.000,00 |
| 1341 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PSIQUIÁTRICO PARA ACOMPANHAMENTO DA SAÚDE MENTAL EFICAZES E HUMANIZADAS, COMO ESPAÇO DE ACOLHIMENTO DA PESSOA EM SOFRIMENTO E A CONSTRUÇÃO DE VÍNCULO LONGITUDINAL, CONFORME 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 19/2022 - PREGÃO ELET. 08/2022 E PROC. LICIT. 17/2022. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1624/24. | 28.504.580/0001-73 | MEDIC CENTER ETELVINA VIANA LTDA ME | 7.100,00 |
| 1340 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NO AMBULATÓRIO DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, PARA ACOMPANHAMENTO DAS GESTANTES DE ALTO RISCO E NO TRATAMENTO CLÍNICO DE PATOLOGIAS RELACIONADAS AOS ÓRGÃOS DA REPRODUTORES FEMININOS, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 28/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1588/24. | ***.XXX.584-** | NOYLA DENISE ALENCAR DE SÁ | 4.000,00 |
| 1337 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS E PROCEDIMENTOS DA ATENÇÃO BÁSICA, NO PSF IV, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 43/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1605/24. | ***.XXX.733-** | MORGANA MARTINS SOUZA | 11.000,00 |
| 1336 | 2024 | 22/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE PEDIATRIA NA EQUIPE MULTI, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 05/2024. | ***.XXX.524-** | ROBERTA EDUARDA RODRIGUES GOMES | 14.200,00 |
| 2690 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.204-** | JOAO LUIZ DA SILVA | 600,00 |
| 2689 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.854-** | DAMACIO FERREIRA DE SA | 150,00 |
| 2688 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.414-** | ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 2686 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.388-** | PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 2685 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.314-** | ANA MARIA RIBEIRO | 150,00 |
| 2684 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXILIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.394-** | RONALDO ADRIANO DA SILVA | 150,00 |
| 2683 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.324-** | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 1.250,00 |
| 2682 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.414-** | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 1.250,00 |
| 2681 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.854-** | DAMACIO FERREIRA DE SA | 150,00 |
| 2680 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.204-** | JOAO LUIZ DA SILVA | 600,00 |
| 2677 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.414-** | ÉVERSON CÍCERO SANTOS DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 2676 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.388-** | PEDRO HENRIQUE MELLO DE OLIVEIRA | 100,00 |
| 2675 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.314-** | ANA MARIA RIBEIRO | 150,00 |
| 2674 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.324-** | MIRIAM CANDIDA DE BARROS | 1.250,00 |
| 2673 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE A ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.414-** | JUCELINA MARIANA SA SILVA | 1.250,00 |
| 2662 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.214-** | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 500,00 |
| 2660 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.423-** | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 2658 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.924-** | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 100,00 |
| 2654 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.284-** | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 2652 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.764-** | DAMIANA MACIEL GOMES | 200,00 |
| 2650 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.024-** | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 150,00 |
| 2648 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.164-** | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 150,00 |
| 2647 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.584-** | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 250,00 |
| 2644 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.124-** | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 200,00 |
| 2642 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.674-** | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 150,00 |
| 2641 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.473-** | ANDRE MATIAS ALVES | 180,00 |
| 2640 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.298-** | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 200,00 |
| 2638 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.674-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 250,00 |
| 2663 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, MICROEMPREENDEDORES INDIVIDUAIS (MEI), MICROEMPRESA (ME) OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE (EPP) PARA A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR DOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE , CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 2, REF. AO CONTRATO Nº 86/2023,PROC. LIC. Nº 41/2023 E PREG. ELET. Nº 21/2023.
NOVEMBRO/2024. | 30.393.463/0001-21 | ALDEMIR ALVES DE SOUZA 06394627402 | 2.451,72 |
| 2636 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. NOVEMBRO DE 2024. | 13.151.308/0001-80 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 3.500,00 |
| 2040 | 2024 | 21/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINEIRA DE ARTES CENICAS - TEATRO NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ, NO MES NOVEMBRO/2024. CONF. CI Nº642/24. | ***.XXX.464-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 1.680,00 |
| 2691 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS 70% ENS. FUND. 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 406.211,09 |
| 2687 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 40.723,38 |
| 2679 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 21.640,84 |
| 2678 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 21.340,23 |
| 2672 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS SEC. EDUC.13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 7.584,14 |
| 2671 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS TERRA NOVA 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 2.496,32 |
| 2670 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS 70% CABROBÓ-PE 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 2.419,22 |
| 2669 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERN. 70% 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.029,92 |
| 2668 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS 70% SEC. 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 44.904,70 |
| 2667 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS 70% 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 34.638,50 |
| 2666 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 7.214,40 |
| 2665 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MATER. 70% ENS. FUND. 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.607,20 |
| 2664 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS CINDESC 13º SALÁRIO/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 3.607,20 |
| 2661 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS CINDESC COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 3.607,20 |
| 2659 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. EDUC. COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 18.929,49 |
| 2657 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUC. COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 19.652,79 |
| 2656 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS TERRA NOVA -PE COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 4.992,63 |
| 2655 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 44.651,30 |
| 2653 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS LIC. MATERNIDADE 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.318,20 |
| 2651 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 7.214,40 |
| 2649 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS CABROBÓ -PE 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 1.807,36 |
| 2646 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS ENS. FUND.70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 394.083,25 |
| 2645 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS READAPTADOS 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 34.576,99 |
| 2643 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS ENS. FUND. LIC. MATERNIDADE 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.607,20 |
| 2637 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRECHE 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 39.292,51 |
| 2639 | 2024 | 21/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS ENS. FUND. 70% COMP. 11/2024 | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 45.706,97 |
| 2041 | 2024 | 21/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE AO FORECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO MATERIAL PERMANENTE, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER AS EVENTUAIS E FUTURAS NECERSSIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, CONF. PROC. LIC. Nº020/2024, PREG. ELET. Nº005/2024 E CONTRATO Nº142/2024. 1º PEDIDO. | 40.295.063/0001-37 | ALEXANDRE R BARBOSA DA SILVA | 3.001,00 |
| 2635 | 2024 | 19/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1520/24 E NF ANEX. | 38.364.878/0001-89 | NETAL CREATIVE | 2.519,13 |
| 2031 | 2024 | 18/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO NA LOGISTICA DA EQUIPE DE PRODUÇÃO DESTA DIRETORIA DE CULTURA NA FESTA DE MALHADAREIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. | ***.XXX.504-** | BRUNO JOAO GOMES ALVES | 423,00 |
| 2039 | 2024 | 18/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM, SAIDA DE VERDEJANTE A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA ATENDER UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME C.I Nº513/24. | 43.870.482/0001-43 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 1.500,00 |
| 2039 | 2024 | 18/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A 01 (UMA) VIAGEM, SAIDA DE VERDEJANTE A CIDADE DE CABROBÓ-PE, PARA ATENDER UMA FAMILIA EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. CONFORME C.I Nº513/24. | 43.870.482/0001-43 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 1.500,00 |
| 2035 | 2024 | 18/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), CADA. CONFORME C.I Nº242/24. | 50.108.403/0001-27 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 8.202,40 |
| 2033 | 2024 | 18/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE NOVEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 131/24. | 35.160.988/0001-30 | MATHEUS VITAL SILVA | 4.125,00 |
| 2038 | 2024 | 18/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO DOS VAQUEIROS E EQUIPE DE PRODUÇÃO NA TRADICIONAL CAVALGADA E XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE, REALIZADA NO SITIO RIACHO VERDE, EM 15/12/2024. CONFORME C.I Nº641/24. | ***.XXX.284-** | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 2.106,00 |
| 2037 | 2024 | 18/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº282/24. | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 464,00 |
| 2034 | 2024 | 18/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE DEZEMBRO/24, CONFORME C.I Nº 132/24. | 35.160.988/0001-30 | MATHEUS VITAL SILVA | 4.125,00 |
| 2032 | 2024 | 18/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DOS ARTISTAS "LUCAS E MAURINHO" NA FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA, NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº640/24. | 15.112.602/0001-08 | WILLIAM PRODUÇOES & EVENTOS LTDA ME | 5.000,00 |
| 2036 | 2024 | 18/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE DICERSOS MATERIAIS PARA A SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS PARA DIVERSOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº190/24. | 05.692.550/0001-32 | IVANILDO J. X. F. AGROPECUARIA EPP | 16.513,00 |
| 2030 | 2024 | 15/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO CONSERTO DE 05 (CINCO( CAIXAS DE COMANDO, PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. CONFORME C.I Nº848/24. | 45.355.471/0001-50 | RAFAEL DE SA E SILVA 04598132426 | 1.320,00 |
| 2029 | 2024 | 15/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE A.R.T CREA -PE, CONFORME BOLETO ANEXO E C.I Nº280/24. | 09.795.881/0001-59 | CREA-CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRON.PE. | 262,55 |
| 2027 | 2024 | 15/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REPAROS DOS CILINDROS HIDRAULICOS DA PATALA, REPARO DO CILINDRO HIDRAULICO DA EXTENÇÃO, REPARAÇÃO DA HASTE E DO EMBATE DO CILINDRO DA EXTENÇÃO. CONFORME C.I Nº278/24. | 02.730.618/0001-32 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 1.950,00 |
| 2026 | 2024 | 15/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFCÇÃO DE UMA MANGUEIRA DE LANÇA PARA A RETROESCAVADEIRA XCMG 870 BR, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº277/24. | 02.730.618/0001-32 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 380,00 |
| 2025 | 2024 | 15/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO E CONSERTO DE MANGUEIRA HIDRAULICA COM QUATRO METROS E SERVIÇOS DE SOLDA NA RETROESCAVADEIRA 416 CAT, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, CONFORME C.I Nº276/24. | 02.730.618/0001-32 | ANTONIO BARBOZA SOBRINHO OFICINA | 890,00 |
| 2024 | 2024 | 15/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº271/2024. | ***.XXX.334-** | RONALDO JOAO DE SOUZA | 1.800,00 |
| 2028 | 2024 | 15/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE CAMERA 16.9 R 24 SHM, PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA 416 CAT, PERTECENTE A ESTA SECRETARIA DE OBRAS. CONFORME C.I Nº279/24. | 50.140.406/0001-48 | M S PEREIRA COMERCIO DE PNEUS E PEÇAS | 300,00 |
| 80 | 2024 | 15/11/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 11.250.881/0001-15 | 3IT CONSULTORIA LTDA | 1.050,00 |
| 2634 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.674-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 250,00 |
| 2633 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.298-** | FABIANA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | 200,00 |
| 2632 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.473-** | ANDRE MATIAS ALVES | 180,00 |
| 2631 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.674-** | HERCULES CICERO DE OLIVEIRA | 150,00 |
| 2630 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.124-** | JULIANO MACIEL TIMOTEO | 200,00 |
| 2629 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.584-** | LUCILENE DA SILVA SANTOS | 250,00 |
| 2628 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.164-** | ROSIVANIA ANTONIA DE SOUZA | 150,00 |
| 2627 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.024-** | MARIA ADEILMA DA SILVA FRANÇA LEANDRO | 150,00 |
| 2626 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.764-** | DAMIANA MACIEL GOMES | 200,00 |
| 2625 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.284-** | DIANA FERREIRA DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 2624 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.924-** | MARCOS VITOR OLIVEIRA BEZERRA | 100,00 |
| 2623 | 2024 | 14/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS MECÂNICOS NO VEÍCULO DUCATO DE PLACA PCJ0932 DE LUBRIFICAÇÃO. | 34.481.608/0001-05 | MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA | 1.060,00 |
| 1331 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA NO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO, CONFORME A CI 1618/2024. | ***.XXX.784-** | CLARISSE SANTOS MATIAS | 400,00 |
| 1329 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 04/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1619/24. | ***.XXX.784-** | SIMONE DE SA E SILVA | 1.412,00 |
| 1328 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, NO SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 11/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1620/24. | ***.XXX.864-** | MARIA DAS DORES GOMES SILVA | 1.412,00 |
| 1327 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO COMO AUXLIAR GERAL DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA, COPA E COZINHA, NO PSF I, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 07/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1601/24. | ***.XXX.174-** | LENILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 1317 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE AO ANO DE 2024. | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 3.000,00 |
| 1332 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COM O APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO PSF V, PARA CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES NO ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 10/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1621/24. | ***.XXX.914-** | FABIANO MANOEL DA SILVA | 1.412,00 |
| 1330 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 09/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1622/24. | ***.XXX.988-** | MARILENE PEREIRA BRINGEL | 1.412,00 |
| 1324 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NO CONTROLE E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO ENTRE PACIENTES E ATENDIMENTO MÉDICO NO PSF I, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1609/2024. | ***.XXX.184-** | AMANDA LETICIA TAVARES ALVES | 2.800,00 |
| 1323 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE PREPARO DE ALIMENTOS E ORGANZAÇÃO DE COPA/ COZINHA NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1612/2024. | ***.XXX.344-** | ALAYANY MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1318 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO AUXÍLIO EM COFFE BREAK DURANTE AS AÇÕES ESTRATÉGICAS NO NOVEMBRO AZUL ATRAVÉS DAS UBSs. CONFORME A CI 1583/24. | ***.XXX.254-** | MARIA CEZAR DA SILVA | 1.750,00 |
| 1273 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE TONER HP W 1330-APTC, PARA ABASTECIMENTO DA IMPRESSORA QUE ATENDE AS DEMANDAS DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME A CI 158/2024 | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA - ME | 132,00 |
| 1271 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE CARNES PARA O PREPARO DA ALIMENTAÇÃO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 126/2024, PROC. LICIT. 63/2024, PREGÃO ELET. 28/2024 | 54.384.612/0001-54 | RENAN DE MARINS MAIA | 1.600,00 |
| 1325 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO NA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTES INTERNOS, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME ENCAMINHAMENTO ANEXO NA CI 1617/24. | ***.XXX.874-** | CLEOMARCIA DE SOUZA SILVA | 100,00 |
| 1315 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 10/2024. REC. Ñ VINC | 04.699.626/0001-99 | FUNPREV - PREV | 49.866,73 |
| 1300 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 10/2024. REC. NÃO VINC. | 04.699.626/0001-99 | FUNPREV - PREV | 29.246,43 |
| 1297 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE PATRONAL (HPP VINC. E Ñ VINC; PISO HPP VINC; PACS; PSF Ñ VINC; FARM. BAS.) JUNTO AO FUNPREV NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 10/2024. REC. NÃO VINC. | 04.699.626/0001-99 | FUNPREV - PREV | 37.869,38 |
| 1314 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.894-** | MANUELLA CAMPELO PATRÍCIO | 272,73 |
| 1313 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.294-** | AKYLA KEREN SILVA | 5.215,92 |
| 1312 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.654-** | LUCINEIDE MATIAS GONÇALVES MARTINS | 1.204,92 |
| 1311 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.474-** | LUANNA ALVES LEANDRO | 2.565,15 |
| 1310 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.924-** | NAYANNE BEZERRA XAVIER | 2.565,15 |
| 1309 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.174-** | ADELAIDE BEZERRA NETA | 4.832,19 |
| 1308 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.424-** | MANOEL JOSE DE LIMA NETO | 855,05 |
| 1307 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.664-** | LUCIANA TAVARES CARVALHO BARROS | 272,73 |
| 1306 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.514-** | SINARA CARVALHO LEITE | 2.565,15 |
| 1305 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.824-** | BÁRBARA AURÉLIA DE SOUZA SILVA SANTOS | 2.565,15 |
| 1304 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.614-** | MIRIANE MEDEIROS DE ARAUJO | 5.215,92 |
| 1303 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.824-** | MIRIA ALVES DE MATOS | 2.565,15 |
| 1302 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.954-** | LISSANDRA KÉCIA DE SÁ SOUZA | 5.454,54 |
| 1301 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.914-** | LAYNARA FERNANDA NOGUEIRA | 2.565,15 |
| 1299 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.425-** | GLEYCIANNE CANARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 5.215,92 |
| 1298 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.373-** | NATÁLIA DE OLIVEIRA SILVA RODRIGUES | 5.215,92 |
| 1296 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.664-** | LAIZA LAIANE GOMES DA SILVA | 2.565,15 |
| 1295 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.224-** | ERIKA BARROS DE SA TORRES | 5.454,54 |
| 1294 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.234-** | CICERA MARIA MACIEL | 2.565,15 |
| 1293 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.254-** | KAYO KATCHMAN LEITE FERREIRA | 2.565,15 |
| 1292 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.754-** | AMANDA ANELITA DE SÁ BEZERRA | 5.454,54 |
| 1291 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.074-** | JEANE MARONITA DA CRUZ | 4.832,19 |
| 1290 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.944-** | PEDRO LUCAS DA SILVA SANTOS | 4.832,19 |
| 1289 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.424-** | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA NOGUEIRA | 4.832,19 |
| 1288 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.823-** | FRANCISCA MALHEIRO TAVARES | 5.454,54 |
| 1287 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.904-** | ROSALINA FERREIRA DE OLIVEIRA | 4.832,19 |
| 1286 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.844-** | CASSIA SIMONE GONDIM SALES MAGALHAES | 5.215,92 |
| 1285 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.684-** | NEIVA CRISTINA ALVES MONTEIRO | 2.372,73 |
| 1284 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.934-** | EDUARDA MARIA BARROS SILVA | 4.832,19 |
| 1283 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.538-** | THAIS CARMO SOUZA | 5.454,54 |
| 1282 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.714-** | DARA STEFANNY DE SÁ ARAUJO | 5.454,54 |
| 1281 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.004-** | MILENA CRISTINA FERNANDES DA SILVA | 4.832,19 |
| 1280 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.654-** | MARIA EUGÊNIA FERREIRA DOS SANTOS | 4.832,19 |
| 1279 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.574-** | CICERO ALVES OLIVEIRA | 4.832,19 |
| 1278 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.294-** | TAYOMARA DANTAS CARVALHO SARAIVA | 5.215,92 |
| 1277 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.064-** | MARIA RAQUEL VIEIRA DA SILVA TEIXEIRA | 5.215,92 |
| 1276 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.314-** | MARIA ELAINE PEREIRA SARAIVA | 4.832,19 |
| 1275 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024 | ***.XXX.194-** | KEYTH CRISTINA DE SÁ PEREIRA | 5.454,54 |
| 1274 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR CREDOR PELO COMPLEMENTO DA ASSISTÊNCIA FINANCEIRA, DO PISO DA ENFERMAGEM, CONFORME PORTARIA GM/MS Nº 1.135, DE 16 DE AGOSTO DE 2023 E LEI MUNICIPAL 1.047/2023, DE 21/09/2023, REFERENTE AO ANO DE 2024. | ***.XXX.098-** | MARIA DO SOCORRO MATIAS DOS SANTOS | 5.454,54 |
| 909 | 2024 | 14/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 5.427,80 |
| 908 | 2024 | 14/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.004,93 |
| 1319 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MÊS 11/2024. CONFORME A CI 1614/24 E NOTA 43. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 1.000,00 |
| 1321 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS COM PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE EM OUTRAS CIDADES, CONFORME AUTORIZAÇÃO DA CI 1615/2024 | ***.XXX.004-** | MARCIO ALESSANDRO BEZERRA TAVARES | 200,00 |
| 1320 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AJUDA DE CUSTOS FINANCEIRA PARA VIAGENS DE URGÊNCIA/ EMERGÊNCIA COM PESSOAS EM TRATAMENTO MÉDICO, CONFORME COMPROVAÇÕES ANEXAS DA CI 1616/2024 | ***.XXX.864-** | LEONARDO MATIAS GONÇALVES | 600,00 |
| 1272 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE TOMOGRAFIA DA COL.CERVICAL-PCT MARIA DO SOCORRO SANTOS DA SILVA , CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA. | 06.272.659/0001-83 | INSTITUTO MADRE TERESA DE APOIO A VIDA | 490,00 |
| 1333 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, DA COMUNIDADE SÍTIO ANGICO TORTO, DE ACORDO COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO 12/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1606/24. | ***.XXX.064-** | MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO | 15.000,00 |
| 1322 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PSICOLÓGO PARA ATENDIMENTOS NA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, PARA CONSULTA E TRATAMENTO DE PACIENTES. CONFORME O CONTRATO ADMINISTRATIVO 08/2024. REFERENTE A 15 DIAS NO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1600/24. | ***.XXX.994-** | VITOR RICARDO CONSERVA MAIRINS SANTOS | 1.250,00 |
| 1316 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A PARTE ADICIONAL (EPID; PACS VINC; PSF E PSF CONS. ODONT. VINC; PISO PSF) JUNTO AO FUNPREV DURANTE O EXERCICIO DE 2024. COMP. 10/2024. REC. Ñ VINC | 04.699.626/0001-99 | FUNPREV - PREV | 38.511,93 |
| 1326 | 2024 | 14/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO AGENTE DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICILIO - TFD PARA ,MARCAÇÃO DE CONSULTAS E EXAMES DE PACIENTES DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 38/2024. REFERENTE AO MÊS 11/2024, CONFORME A CI 1604/24. | ***.XXX.074-** | ELIZANGELA FRANCISCA OLIVEIRA | 792,00 |
| 2622 | 2024 | 13/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.423-** | ELIANE CRISTINA DO NASCIMENTO | 200,00 |
| 2621 | 2024 | 13/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE BANCOS DE ÔNIBUS ESCOLAR, CADEIRAS, E OUTROS, CONF. C.I Nº 1838/24 E NF ANEXA. | 37.815.650/0001-03 | CLAUDIO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | 7.180,00 |
| 2018 | 2024 | 13/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°516/24. | ***.XXX.344-** | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.800,00 |
| 2022 | 2024 | 13/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº185/24. | ***.XXX.644-** | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 1.412,00 |
| 2019 | 2024 | 13/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 11/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 6.550,05 |
| 2023 | 2024 | 13/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, MES 11/2024. CONF. CI Nº214/24. | ***.XXX.644-** | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 1.045,00 |
| 1436 | 2024 | 13/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 5.562,20 |
| 1435 | 2024 | 13/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 9.935,45 |
| 2021 | 2024 | 13/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 647,30 |
| 2020 | 2024 | 13/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | RELATIVO AO PAGAMENTO DE ENCARGOS E MULTAS RELATIVO AO PAGAMENTO DE INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 869,13 |
| 2016 | 2024 | 12/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 407-2 NO EXERCICIO DE 2024. COMP.11 DE 2024. | 11.141.363/0001-63 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 800,00 |
| 868 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de Auxílio Financeiro, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme requerimento e documentação anexa
C.I 835/24 | ***.XXX.273-** | AUDISIO LUIZ DA SILVA | 400,00 |
| 833 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 801/24 | ***.XXX.484-** | ZENILDA SULINA DA SILVA | 350,00 |
| 2620 | 2024 | 12/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DO COMPROMISSO NACIONAL CRIANÇA ALFABETIZADA, PARA REALIZAR COM OS ESTUDANTES DO 1º AO 5º ANO, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSNO, CONF. C.I Nº 1841/24 | 27.711.743/0001-26 | ADILSON A FREIRE | 2.809,80 |
| 2619 | 2024 | 12/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O TRANSPORTE PARA ATIVIDADE EXTRACURRICULARES COM AS CRIANÇAS DO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA. PAG. CONF. CI Nº1895/24, E NF ANEXA. | 29.759.293/0001-77 | SIDNEY GOMES DE SA MEI | 1.200,00 |
| 2618 | 2024 | 12/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE AVALIAÇÕES DAS RECOMPOSIÇÕES DE APRENDIZAGENS, PARA OS ESTUDANTES DO 6º AO 9º ANO,NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 1842/24 E NF ANEXA. | 27.711.743/0001-26 | ADILSON A FREIRE | 3.000,00 |
| 867 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ?Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CRAS, relativo ao mês DE NOVEMBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 834/24 | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 1.000,00 |
| 858 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo ao mês de OUTUBRO com vencimento em 20 DE NOVEMBRO 2024, conforme fatura anexa. ?C.I 831/24 | 09.769.035/0001-64 | COMPESA - AGUA | 86,77 |
| 857 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/PE, relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2024, com vencimento em 14 de NOVEMBRO de 2024 , conforme fatura anexa. nº 332428023 .C.I 832/24 | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 44,97 |
| 837 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento com o objetivo de atender ao presente covênio, a apoio financeiro para garantir o acolhimento, prestar assistência social, material e espiritual à velhice desamparada, além da proteção integral à pessoa idosa acolhida, visando a melhoria das carências afetivas e socioeconomicas, com alimentação, vestuário, medicamentos e abrigo em tempo integral. Relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2024. Conforme docomentação em anexa.C.I 819/24 | 24.299.216/0001-68 | LAR SÃO VICENTE DE PAULA | 2.651,60 |
| 2014 | 2024 | 12/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 23 E 27 DE SETEMBRO CONF. C.I. N°487/24. | ***.XXX.344-** | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.800,00 |
| 2013 | 2024 | 12/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 5 (CINCO) DIÁRIAS, PARA A CIDADE DO RECIFE, PARA DESPACHJAR JUNTO AOS ORGAOS ESTADUAIS E FEDERAIS ENTRE OS DIAS 07 E 11 DE OUTUBRO CONF. C.I. N°488/24. | ***.XXX.344-** | HAROLDO SILVA TAVARES | 1.800,00 |
| 2617 | 2024 | 12/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 02 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | ***.XXX.764-** | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 420,00 |
| 869 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 24/11/2024 a 26/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 853/24 | ***.XXX.604-** | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 450,00 |
| 836 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Salgueiro resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE NOVEMBRO de 2024. Reunião DE APOIO TECNICO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFINANCIAMENTO 2024, conforme documentação anexa.C.I 802/24 | ***.XXX.254-** | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 100,00 |
| 835 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Salgueiro resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE NOVEMBRO de 2024. Reunião DE APOIO TECNICO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFINANCIAMENTO 2024, conforme documentação anexa.C.IC804/24 | ***.XXX.714-** | AMANDA TAVARES DE SA BEZERRA | 100,00 |
| 834 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha referente ao pagamento de uma AJUDA DE CUSTO, para ida a cidade de Salgueiro resolver assuntos pertinentes a Secretaria de Assistência social, no MÊS DE NOVEMBRO de 2024. Reunião DE APOIO TECNICO SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL DO COFINANCIAMENTO 2024, conforme documentação anexa.C.I 803/24 | ***.XXX.466-** | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 100,00 |
| 832 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO EM VIAGEM A RECIFE-PE COMO MOTORISTA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 800/24 | ***.XXX.454-** | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 300,00 |
| 874 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( ENCADERNAÇÃO, XEROX, PLÁSTIFICAÇÕES) para uso do programa BOLSA FAMÍLIA, conforme documentação anexa.C.I 857/24 | ***.XXX.524-** | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 680,00 |
| 873 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( ENCADERNAÇÃO, XEROX, PLÁSTIFICAÇÕES) para uso do programa Criança Feliz, conforme documentação anexa.C.I 856/24 | ***.XXX.524-** | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 695,00 |
| 872 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelos serviços de( ENCADERNAÇÃO, XEROX, PLÁSTIFICAÇÕES) para uso do programa CRAS, conforme documentação anexa.C.I 858/24 | ***.XXX.524-** | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 690,00 |
| 871 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de DEZEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 849/24 | ***.XXX.583-** | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 3.900,00 |
| 866 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.C.I 813/24 | ***.XXX.734-** | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 2.200,00 |
| 865 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 816/24 | ***.XXX.084-** | MARIA CUSTODIA MATIAS | 2.000,00 |
| 863 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024.C.I 805/24 ? | ***.XXX.154-** | VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA | 1.412,00 |
| 856 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para realizaçao da confraternização da (SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), realizada no dia 29 de NOVEMBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 823/24 | ***.XXX.425-** | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 400,00 |
| 855 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS , relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme documentação em anexo.C.I 820/24 | ***.XXX.583-** | CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA | 3.900,00 |
| 854 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS), relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n°16/2024.
C.I 808/24 | ***.XXX.324-** | BRUNA KELLY DA SILVA | 1.412,00 |
| 853 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela produção de lanches diversos servidos para o SCFV do povoado de Grossos no mes de outubro 2024, conforme documentos anexos.C.I 833/24 | ***.XXX.294-** | IVONE XAVIER FREIRE | 370,00 |
| 852 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 14/2024?. ?? ?C.I 812/24 | ***.XXX.098-** | ROBERNÚCIA CARVALHO DA SILVA | 1.412,00 |
| 851 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 809/24 | ***.XXX.964-** | MARCIA FREIRE BEZERRA | 1.412,00 |
| 850 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 09/2024.C.I 806/24 | ***.XXX.294-** | MAGDA FREIRE PEREIRA | 1.412,00 |
| 849 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 12/2024?. ?? ?C.I 810/24 | ***.XXX.294-** | IVONEIDE ANTONIA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 848 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 13/2024. ?? ?C.I 811/24 | ***.XXX.034-** | AVELANIA FERREIRA DANTAS MATIAS | 1.412,00 |
| 847 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 30 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo VW/ NOVO GOL TL MCV de placa PCX6766, para atender as necessidades do CRIANÇA FELIZ , relativo ao mês de NOVEMBRO DE 2024, conforme documentos C.I 851/24 | ***.XXX.944-** | VINICIOS FERREIRA BEZERRA | 3.900,00 |
| 846 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024. | ***.XXX.654-** | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 1.412,00 |
| 838 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo locação mensal do imóvel onde funciona o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo (SCFV), situado na AV. JOSÉ SANTIAGO, N° 192 - Povoado de Grossos-Verdejante/PE, relativo ao mes de NOVEMBRO 2024, conforme documentação anexa.C.I 818/24 | ***.XXX.048-** | JOSEMARIO DA SILVA ANDRADE | 500,00 |
| 870 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS LIC. MÉDICA CRAS COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 1.597,59 |
| 864 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializado em Assistência Social), conforme documentação anexa.C.I 824/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 197,52 |
| 862 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 825/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 368,70 |
| 861 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA FAMILIA, conforme documentação anexa.C.I 826/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 427,96 |
| 860 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJÃO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 828/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 491,60 |
| 859 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL 20L SERTOES, para atendimento do prédio onde funciona o SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos), conforme documentação anexa.C.I 827/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 222,21 |
| 842 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de AGUA MINERAL 20L SERTÕES, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 830/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 148,14 |
| 841 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GLP EM BOTIJAO DE 13KG, para atendimento do prédio onde funciona a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa.C.I 829/24 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 1.843,50 |
| 840 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de bisc. vitamassa, bala,bombom,pipoca gravata, nescau, suco marata, ior. bom leite, bisc. vitamassa wafe, bolinho bauducco, para manutenção do programa CRIANÇA FELIZ. conforme nota fiscal anexa.C.I 821/24 | 10.574.269/0001-35 | TATIANY ALENCAR DE SA MATIAS - ME | 1.345,50 |
| 839 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela compra de generos alimenticios (frutas e verduras) para a COZINHA COMUNITÁRIA, conforme documentação anexa. C.I 822/24 | 43.870.482/0001-43 | JOSE ALEX DA SILVA - MEI | 2.731,00 |
| 2017 | 2024 | 12/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 11 DE 2024, DEBITADO EM 26/11/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA - AGUA | 10.415,83 |
| 2015 | 2024 | 12/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE CUSTAS TAXA JUDICIARIA EM PROCESSO DE PROCEDIMENTO COMUM CIVEL DE N°00004577120238173560 CONF. BOLETO E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 18.335.922/0001-15 | FUNDO ESPECIAL DE REAPARELHAMENTO E MODERNIZACAO D | 709,82 |
| 845 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 814/24 | ***.XXX.114-** | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 1.412,00 |
| 844 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024 C.I 817/24 | ***.XXX.214-** | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 843 | 2024 | 12/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ? Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de NOVEMBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 807/24 | ***.XXX.588-** | MARIA HELENA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1993 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AS PREMIAÇÕES QUE SERÃO DISTRIBUÍDAS DURANTE A TRADICIONAL "XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE", EVENTO CULTURAL E TURISTICO QUE COMPÕE O CALENDÁRIO MUNICIPAL QUE ACONTECE EM 15 DE DEZEMBRO/2024, CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. CONSIDERANDO AINDA O DECRETO Nº11.453 DE 23 DE MARÇO/2023, NO QUAL TRATA EM SEU ART. 3º, XI - APOIAR E IMPULSIONAR FESTEJOS, EVENTOS E EXPRESSÕES ARTISTICO-CULTURAIS TRADICIONAIS E BENS CULTURAIS MATERIAIS OU IMATERIAIS. CONFORME C.I Nº636/24. | ***.XXX.284-** | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SILVA | 14.000,00 |
| 2008 | 2024 | 11/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES AO MES 11/2024, CONF. C.I. N°508/24. | 17.356.617/0001-47 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 900,00 |
| 2007 | 2024 | 11/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES AO MES 12/2024, CONF. C.I. N°509/24. | 17.356.617/0001-47 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 900,00 |
| 2612 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. PAG. CI Nº1877/24, E NF ANEXA. COMP 10/2024 | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 373,66 |
| 2610 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1869/24, E NF ANEXA. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 2.500,00 |
| 2609 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE CÂMERAS NAS ESCOLAS. PAG. CONF. CI Nº1879/24, E NF ANEXA. | 51.919.079/0001-90 | JULIANO ALMEIDA ARAUJO 111.372.454-41 | 2.000,00 |
| 2606 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÁBEIS DAS UNIDADES EXECUTORAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1886/24, E NF ANEXA. | 47.718.059/0001-83 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 1.250,00 |
| 2613 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEU DOS ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1848/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 1.026,00 |
| 2000 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS P/ A CIDADE DO RECIFE-PE, NO DIA 04/11/2024 A 06/11/2024, VISITA AO TRIBUNAL DE CONTAS PARA ESCLARECIMENTO DE PENDENCIAS JUNTO AO ORGÃO. CONFORME C.I Nº512/24 | ***.XXX.134-** | MARIA ADRIANA MATIAS PEREIRA | 810,00 |
| 2012 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO/2024. | ***.XXX.674-** | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 1.412,00 |
| 2011 | 2024 | 11/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO MÊS 11/2024. | ***.XXX.214-** | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 1.830,00 |
| 2010 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES NOVEMBRO/2024. | ***.XXX.404-** | MELISSA DO CARMO MATIAS | 1.412,00 |
| 2003 | 2024 | 11/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DA PRIMEIRA FEIRA LIVRE DE AGRICULTURA FAMILIAR DA ASSOCIAÇÃO LAGOA DOS MILAGRES MUNICÍPIO DE VERDEJANTE, NO DIA 01 DE DEZEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº244/24. | ***.XXX.425-** | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 700,00 |
| 1995 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA "TAYWANDSON ABOIADOR" NA TRADICIONAL XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE. NO SITIO RIACHO VERDE EM 15/12/2024. CONFORME C.I Nº639/24. | ***.XXX.514-** | TAYWANDSON DANTAS CARVALHO E SA | 850,00 |
| 1994 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE EQUIPE DE SEGURANÇAS PARTICULARES DESTINADO AO APOIO, MANUTENÇÃO E ORDEM DURANTE A "CAVALGADA" E "XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" QUA ACONTECE NO DIA 15/12 DO CORRENTE ANO, NO SITIO RIACHO VERDE, CONFORME C.I Nº638/24. | ***.XXX.474-** | AILTON JOAO DA SILVA | 3.900,00 |
| 1991 | 2024 | 11/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO. CONF. C.I Nº189/24. | ***.XXX.914-** | JOSE FERREIRA DE SA | 700,00 |
| 1989 | 2024 | 11/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DÁGUA DO SITIO BARRIGUDA, RELATIVO AO MES NOVEMBRO/24. CONF. C.I Nº187/24. | ***.XXX.334-** | CÍCERO LUCAS DE SOUZA PEREIRA | 1.590,00 |
| 1988 | 2024 | 11/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES NOVE,BRO/2024. CONF. CI Nº186/24. | ***.XXX.954-** | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 1.600,00 |
| 2616 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL. PAG. CONF. CI Nº1860/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.244-** | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 1.412,00 |
| 2615 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, NO ÂMBITO DA DIRETORIA DE ENSINO, DE MATERIAIS PARA FORMAÇÃO PEDAGOGICA DO LEEI, PARA OS PROFESSORES DA PRES ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1874/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.524-** | MARIA DO SOCORRO TAVARES NUNES PEREIRA | 2.265,00 |
| 2614 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1861/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.294-** | ESTER DE SOUSA E SILVA | 1.670,00 |
| 2611 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS, PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº1847/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 170,00 |
| 2608 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DO SEMINARIO DO LEEI. PAG. CONF. CI Nº1885/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.174-** | JOSE VALMIRO DA SILVA | 320,00 |
| 2009 | 2024 | 11/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM., COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 31.667,88 |
| 2006 | 2024 | 11/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS SEC. ADM., COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 8.707,33 |
| 2005 | 2024 | 11/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVO SEC. ADM., COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 39.993,83 |
| 2004 | 2024 | 11/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. GOV., COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 12.612,63 |
| 2002 | 2024 | 11/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS, COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 10.420,62 |
| 2001 | 2024 | 11/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS, COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 4.562,70 |
| 1999 | 2024 | 11/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA, COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 7.106,00 |
| 1998 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB. DO PREFEITO, COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 7.994,33 |
| 1997 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO, COMP. 13º/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.654,64 |
| 2600 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 7.584,14 |
| 2607 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA FABIANA CEZAR DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.558-** | FRANCISCA SILVANHA DO CARMO | 2.118,00 |
| 2605 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA LUZIA CLAEZIA BARBOZA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.374-** | ALESSANDRA SONIA DA SILVA | 188,00 |
| 2604 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA CLARA RIBEIRO DE SOUZA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.894-** | ANA ANDREIA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 2603 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA PATRICIA RENA DA SILVA FILGUEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MATERNIDADE, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.564-** | APARECIDA RAIMUNDA BARBOZA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2602 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA EDILANIA FERREIRA DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.664-** | ERIKA DE LIMA SILVA | 1.412,00 |
| 2601 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZILMA GOMES DA SILVA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA PRÊMIO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.234-** | FRANCIRENE ALVES DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 2599 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA JORGIANE LUCAS DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.904-** | ALEXANDRA FREIRE DE BARROS | 1.412,00 |
| 2598 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA NEUZA ARAUJO DO CARMO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.134-** | GISELY MARIA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2597 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS SANTOS, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE LICENÇA MÉDICA, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.808-** | RAFAELA CAETANO DA SILVA SANTOS | 1.412,00 |
| 2596 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ITAMAR RIBEIRO DA SILVA ALVES, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.314-** | MARIA DAS DORES FERREIRA CARVALHO | 1.412,00 |
| 2595 | 2024 | 11/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA MARIA ZULEIDE DA CONCEIÇÃO, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.674-** | MARIA DE FATIMA DA SILVA | 1.412,00 |
| 48 | 2024 | 11/11/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 1.629,45 |
| 1992 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE ALMOÇO DESTINADO A 800 VAQUEIROS PARTICIPANTES DA "GRANDE CAVALGADA E XXV MISSA DO VAQUEIRO DE VERDEJANTE" QUE ACONTECE NO DIA 15/12/2024, NO SITIO RIACHO VERDE. CONFORME C.I Nº637/24. | ***.XXX.114-** | JOAO JAELSON DOS SANTOS | 7.370,00 |
| 1990 | 2024 | 11/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO CONSUMO DE ENÉRGIA ELETRICA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, QUE HORA TRANSFERIMOS PARA A ASSOCIAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE, PARA PAGAMENTO DA REFERIDA DESPESA. CONFORME C.I Nº188/24. | 35.446.574/0001-72 | ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA DOS AGRICULTORES E PEQUENOS | 727,41 |
| 1996 | 2024 | 11/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS E MOVEIS PARA A ESTRUTURAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL "CICERO LOPES DE SA", CONFORME APLICAÇÃO DOS RECURSOS ESTIPULADO NO PLANO ANUAL Nº30882120230005014909, AUTORIZADO PELO MINISTÉRIO DA CULTURA (MINC), ASSEGURADOS PELA LEI FEDERAL Nº14399/2022, QUE INSTITUI O PLANO NACIONAL ALDIR BLANC 2 (PNAB2). OS RECURSOS ESTÃO ALOCADOS EM CONTA ESPECIFICA DO PROGRAMA, MANTIDA NA AGENCIA 0870-2 DO BANCO DO BRASIL, CONTA CORRENTE Nº47880-6. | 45.357.178/0001-22 | MARIA E FERREIRA | 17.999,71 |
| 2592 | 2024 | 08/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELA INSERÇÃO DOS DADOS DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO NA FOLHA DO SIOPE, REFERENTE AS FOLHAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1887/24, E NF ANEXA. | 47.718.059/0001-83 | MATEUS AFONSO RIBEIRO DA SILVA CONTADORES | 615,00 |
| 1987 | 2024 | 08/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS NECESSÁRIOS PARA ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, INICIANDO-SE COM A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS, CONSULTAS PRÉVIAS E PLANOS DE TRABALHO, FORMALIZANDO TODO O ACOMPANHAMENTO NECESSÁRIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES NORMATIVAS E LEGAIS DE CADA INSTITUIÇÃO, COM CARGA-HORÁRIA DE 08H DIÁRIAS DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA. CONFORME 6° TERMO ADITIVO AO CONT. N°026/2019, ANEXO. | 22.292.639/0001-20 | JOSE VIANEY NOGUEIRA JUNIOR | 14.400,00 |
| 2593 | 2024 | 08/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | ***.XXX.464-** | EDILTON MANOEL DOS SANTOS | 2.500,00 |
| 2589 | 2024 | 08/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 1851/24 E NF ANEXA. | 11.840.691/0001-58 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 6.000,00 |
| 2594 | 2024 | 08/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A SUBSTITUIÇÃO DA SERVIDORA ELENA MANUELA DE OLIVEIRA, AUX. SERV. GERAIS, AFASTADA POR MOTIVO DE READAPTAÇÃO, CONF. PLANILHA DO MÊS DE OUTUBRO, ANEXA. | ***.XXX.213-** | FRANCISCA ROCHA DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 2591 | 2024 | 08/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES NA CRECHE MAE MOSA, DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 1738/24 | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 887,50 |
| 2590 | 2024 | 08/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A COMEMORAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES, CONF. C.I Nº 1737/24 E NF ANEXA. | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 4.776,75 |
| 1985 | 2024 | 07/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE TAXA DE GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO - GRU, PARA LIBERAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA EM PETROLINA/PE CONF. COPIA DO GRU ANEXA. | 00.399.857/0001-26 | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DOS VALES DO SAO FRAN | 3.720,00 |
| 1974 | 2024 | 07/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA CIVIL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DOS PROJETOS E CONVÊNIOS DE ENGENHARIA JUNTO AOS GOVERNOS FEDERAL E ESTADUAL, PARA O MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFORME CONT. N°057/2024, DISP. N°013/2024. PAG. CONF. C.I. N° 275/24 E NF ANEXA. REF. 8ª PARCELA. | 10.550.653/0001-06 | PEPAULO PROJETOS, CONSULTORIA E OBRAS LTDA - EPP | 11.239,14 |
| 1982 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO RELATIVO A TARIFAS E TAXAS BANCARIAS REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024. | 00.000.000/0001-91 | BANCO DO BRASIL S/A | 10.000,00 |
| 1980 | 2024 | 07/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DO ESPAÇO CULTURAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº634/24. | ***.XXX.154-** | CREONILDA MARIA DE MORAIS SÁ | 1.474,00 |
| 2588 | 2024 | 07/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONF. C.I Nº 1736/24, ANEXA. | ***.XXX.764-** | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 630,00 |
| 1975 | 2024 | 07/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES AO GABINETE JUNTO A EMPETUR E FUNDARPE, CONF. C.I Nº126/24. | ***.XXX.924-** | DEBORAH BEZERRA GONDIM SILVA | 540,00 |
| 1987 | 2024 | 07/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO MAMOEIRO, NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº185/24. | ***.XXX.644-** | JOAO GABRIEL DOS SANTOS PEREIRA | 1.412,00 |
| 1986 | 2024 | 07/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO PELO SERVIDOR, NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS RIACHO VERDE I E II. REL. AO MES DE NOVEMBRO/24. C.I Nº 184/24. | ***.XXX.974-** | JOSE JOAO DE SA JUNIOR | 1.412,00 |
| 1981 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS COMO TÉCNICO EM AGRIMENSURA, DANDO SUPORTE NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SECRETARIA DE OBRAS E DIRETORIA DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº503/24. | ***.XXX.204-** | ISRAEL MATIAS SILVA | 3.500,00 |
| 1979 | 2024 | 07/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DA EQUIPE DE PRODUÇÃO, CAMARINS, ESTRUTURAS DE PALCO SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. C.I Nº633/24. | ***.XXX.534-** | FREDSON ALEXANDRE BEZERRA | 1.060,00 |
| 1978 | 2024 | 07/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOM EVENTUAL DESTINADO AS COMEMORAÇÕES DO "FESTEJO DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" QUE ACONTECEM ENTRE OS DIAS 17 A 27 DE NOVEMBRO/2024 NO BAIRRO PADRE JOSE MARIA, DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº632/24. | ***.XXX.494-** | JOSE BARBOZA DOS SANTOS | 1.580,00 |
| 1976 | 2024 | 07/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE NOVEMBRO/2025. CONFORME C.I Nº125/24. | ***.XXX.174-** | JOSE VALMIRO DA SILVA | 1.414,00 |
| 1973 | 2024 | 07/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE DEZEMBRO/24. CONF. C.I Nº128/24. | ***.XXX.474-** | ANA CECÍLIA BEZERRA | 530,00 |
| 1972 | 2024 | 07/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE NOVEMBRO/24. CONF. C.I Nº127/24. | ***.XXX.474-** | ANA CECÍLIA BEZERRA | 530,00 |
| 1970 | 2024 | 07/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. AO MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº496/24. | ***.XXX.674-** | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 1.412,00 |
| 1968 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES NOVEMBRO/2024. CONF. C.I. N°493/24. | ***.XXX.754-** | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 1967 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I Nº494/24. | ***.XXX.174-** | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 79 | 2024 | 07/11/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SALÁRIOS E VENCIMENTOS DOS COMISSIONADOS DESTA ENTIDADE NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.510,00 |
| 1984 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°501/24. MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.120.927/0001-96 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 2.100,00 |
| 1983 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA PROTOCOLO/SECRETARIA E PARA PRESTAR SERVIÇO DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO, E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE. 1° TERMO ADITIVO AO CONT. N°18/2023. PAG. CONF. C.I. N°500/24. MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.120.927/0001-96 | CLEYTON EDYERTON DANTAS SILVA 06272785402 | 2.100,00 |
| 1977 | 2024 | 07/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA" NO DIA 30 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº630/24. | ***.XXX.294-** | IVONE XAVIER FREIRE | 930,00 |
| 1971 | 2024 | 07/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL, NO MES DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº135/24. | 16.639.626/0001-82 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 800,00 |
| 1969 | 2024 | 07/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. NF N°498/24. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 3.000,00 |
| 2587 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1870/24, E NF ANEXA. | 15.168.242/0001-66 | APG SERVIÇOS LTDA ME | 1.550,00 |
| 2586 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR PELO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL A LASER PARA ATENDER A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ NA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1871/24, E NF ANEXA. | 15.168.242/0001-66 | APG SERVIÇOS LTDA ME | 1.550,00 |
| 2585 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARO EM EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS DE COZINHA NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INTEGRAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO; FOGÃO, LIQUIDIFICADOR E FREEZERS. PAG. CONF. CI Nº1872/24, E NF ANEXA. | 51.648.514/0001-99 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 1.889,50 |
| 2584 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOCOPIAS PARA AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº1864/24, E NF ANEXA. | 32.289.087/0001-55 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 4.000,00 |
| 2583 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE VERDEJANTE-PE. PAG. CONF. CI Nº1865/24, E NF ANEXA. | 32.289.087/0001-55 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 1.450,00 |
| 2582 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR RF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES E COORDENADORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA FINAL DA EDUCAÇÃO INTEGRAL. PAG. CONF. CI Nº1866/24, E NF ANEXA. | 50.235.049/0001-00 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 2.600,00 |
| 2581 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM GESTORES, COORDENADORES E ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE SOBRE A ACOLHIDA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL 2025. PAG. CONF. CI Nº1867/24, E NF ANEXA. | 50.235.049/0001-00 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 2.400,00 |
| 2575 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA DURANTE O MÊS | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 1,00 |
| 2577 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL.C.I Nº 1736/24 | ***.XXX.764-** | FRANCISCA ANGELA DA SILVA LEITE | 630,00 |
| 2579 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, PAG. CONF. CI Nº1862/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.724-** | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 1.412,00 |
| 2578 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA ATE A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1863/24, E NF ANEXA. | ***.XXX.664-** | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 2580 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI Nº1884/24, E NF ANEXA. | 12.800.694/0001-20 | ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA. | 295,73 |
| 2574 | 2024 | 06/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO, XEROX, E OUTROS, CONF. C.I Nº 1856/24 E NF ANEXA. | 16.639.626/0001-82 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 1.200,00 |
| 2573 | 2024 | 05/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VISTORIA EM VEÍCULOS QUE PRESTAM SERVIÇOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 1853/24 E NF ANEXA. | 27.875.115/0001-86 | OURICURI TECNOLOGIA VEICULAR LTDA-ME | 3.500,00 |
| 1957 | 2024 | 05/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MARCAS E AÇÕES EM JORNAL ELETRONICO, DIÁRIOS E MÍDIAS SOCIAIS, COMO TAMBEM CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO DE MIDIA ESTERNA (OCTDOOR) PARA O PODER EXECUTIVO DE VERDEJANTE PE, NO PERIODO COMPREENDIDO DE 25 DE NOVEMBRO A 24 DE DEZEMBRO/2024. CONF. CI Nº491/24. | 26.748.161/0001-51 | CAROLINE KELLINTON DA SILVA LIMA | 1.850,00 |
| 1951 | 2024 | 05/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A GRAVAÇÃO EM PLACA INOX, PARA INAUGURAÇÃO DO SERVIÇO DE ESPECIALIDADES EM SAÚDE BUCAL. CONFORME C.I Nº124/24. | 51.648.514/0001-99 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 289,26 |
| 1966 | 2024 | 05/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO DO CARRO DO GABINETE (CRETA). CONF. C.I. N°492/24. | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 253,00 |
| 2572 | 2024 | 05/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS. CONF. C.I Nº 1802/2024. | ***.XXX.424-** | HEDER BEZERRA TAVARES | 810,00 |
| 1965 | 2024 | 05/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES NOVEMBRO/2024. CONF C.I Nº495/24. | ***.XXX.174-** | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 1964 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE FAIXA E CHAPÉU PERSONALIZADOS COM APLICAÇÕES ARTESANAIS E, PEDRARIA DETINADOS A PREMIAÇÃO DA CANDIDATA VENCEDORA DO CONCURSO CULTURAL DA "RAINHA DOS VAQUEIRO 2024", CONFORME C.I Nº631/24. | ***.XXX.054-** | JACKSON EMERSON DIAS DA SILVA | 1.264,00 |
| 1960 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO E PREPARO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A EQUIPE DE PRODUÇÃO, ESTRUTURAS DE PALCO, SOM E ILUMINAÇÃO DO EVENTO CULTURAL E TURISTICO "FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA", NO DIA 30 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME C.I Nº629/24. | ***.XXX.414-** | FRANCISCO FERREIRA DA SILVA | 1.370,00 |
| 1949 | 2024 | 05/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº182/24. | ***.XXX.244-** | JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR | 1.412,00 |
| 1948 | 2024 | 05/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO AÇUDE QUEBRADO, CONFORME C.I Nº177/24. | ***.XXX.244-** | JOSE VALMIR DOS SANTOS JUNIOR | 1.412,00 |
| 1963 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 84.163,51 |
| 1962 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 13.308,27 |
| 1961 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS ELETIVO GAB. DO PREFEITO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 7.500,00 |
| 1959 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS GAB. PREFEITO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 8.138,83 |
| 1958 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS ELETIVO CEDIDO ESTADO FUNAPE COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 15.000,00 |
| 1955 | 2024 | 05/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 6.926,00 |
| 1954 | 2024 | 05/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. SERV. PÚBLICOS COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 3.994,30 |
| 1953 | 2024 | 05/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. HIDRICOS COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 9.839,29 |
| 1952 | 2024 | 05/11/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. DE GOVERNO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 14.318,95 |
| 1950 | 2024 | 05/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 41.106,39 |
| 1956 | 2024 | 05/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB. DO PREFEITO COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 1.624,51 |
| 1267 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1527/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 640,00 |
| 1266 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 174/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 8.797,05 |
| 1265 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME CONTRATO Nº 174/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024. | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 10.000,00 |
| 1264 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME CONTRATO Nº 174/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 12.000,00 |
| 1270 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE A TAXA DE LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA SOH4F24 | 09.753.781/0001-60 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 132,53 |
| 1269 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE A TAXA DE SEGUNDA VIA DE CRV DO VEÍCULO AMBULÂNCIA PDY7365 | 09.753.781/0001-60 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 108,36 |
| 1268 | 2024 | 05/11/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DO EXAME DE ECOCARDIOGRAMA PARA O SENHOR JOSÉ JOÃO DA SILVA, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA | 14.058.573/0001-80 | CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA | 300,00 |
| 1939 | 2024 | 04/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A "FESTA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS" QUE ACONTECE ENTRE OS DIAS 21 E 30 DE NOVEMBRO/2024, NO SITIO OITICICA. CONFORME C.I Nº624/2024. | ***.XXX.044-** | DYEGO BRINGEL DO CARMO | 1.000,00 |
| 2570 | 2024 | 04/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DIRETORIA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM C.I Nº C.I Nº 1805/2024 E NF ANEXA. | 49.548.930/0001-73 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 3.750,00 |
| 1946 | 2024 | 04/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DE NOVEMBRO/2024. C.I Nº810/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 224,20 |
| 1946 | 2024 | 04/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PÚBLICOS, DE CONSERTOS DE PNEUS, DA FROTA DESTA SECRETARIA. NO MES DE NOVEMBRO/2024. C.I Nº810/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 224,20 |
| 1940 | 2024 | 04/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A PREPARAÇAO E FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS EVENTOS RELATIVOS AS ESCUTAS DA PNAB-2 (PLANO NACIONAL ALDIR BLANC) DESTE MUNICIPIO, QUE ACONTECERAM ENTRE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME C.I Nº627/24. | ***.XXX.924-** | PEDRO FRANCELINO BEZERRA FILHO | 2.108,00 |
| 1935 | 2024 | 04/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE A MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO PERTECENTE A ESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2024.CONFORME A C.I N°809/24. | ***.XXX.614-** | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 170,00 |
| 1934 | 2024 | 04/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTUNHO E CAPINAÇÃO, NO MES DE NOVEMBRO/2024, CONFORME C.I Nº 804/24. | ***.XXX.908-** | CICERO JOAQUIM DA SILVA | 1.412,00 |
| 1933 | 2024 | 04/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO RETIRADA DE ENTULHO E CAPINAÇÃO NO MÊS DE NOVEMBRO/2024, CONFORME C.I Nº805/2024 | ***.XXX.294-** | FRANCINALDO FRANCISCO DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 1932 | 2024 | 04/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE NOVENBRO/2024. CONFORME C.I Nº807/24. | ***.XXX.124-** | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 1.412,00 |
| 1944 | 2024 | 04/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 11/2024. | ***.XXX.614-** | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 1943 | 2024 | 04/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A CONFECÇÃO DE ESTRUTURA METÁLICA NO FORMATO DE ARVORE DE NATAL, DESTINADA A FIXAÇÃO E DECORAÇÃO DE PRAÇA PÚBLICA NO PERIODO NATALINO. CONFORME C.I Nº628/24. | ***.XXX.424-** | LOURINALDO CECÍLIO DA CRUZ | 1.685,00 |
| 1941 | 2024 | 04/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA MUSICAL DO ARTISTA "DANIEL DO PISEIRO" NA FESTA TRADICIONAL DE MALHADAREIA QUE ACONTECE NO DIA 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO. CONFORME C.I Nº626/24. | ***.XXX.944-** | DANIEL BEZERRA DOMINGOS | 1.580,00 |
| 1937 | 2024 | 04/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE 02 AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS E DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, CONFORME A C.I N°180/2024. | ***.XXX.614-** | JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA | 320,00 |
| 1930 | 2024 | 04/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA PARTICULAR EXTRA NO EVENTO DA "TRADICIONAL FESTA DE MALHADAREIA" QUE ACONTECE EM 30 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO NO REFERIDO POVOADO. CONFORME PROGRAMAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO, ANEXA. C.I Nº625/24. | ***.XXX.474-** | AILTON JOAO DA SILVA | 2.370,00 |
| 1928 | 2024 | 04/11/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MECÂNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA, NO MÊS 11/2024. | ***.XXX.274-** | ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA | 1.243,00 |
| 1947 | 2024 | 04/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. CEDIDOS COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 8.825,00 |
| 1945 | 2024 | 04/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. DE ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 11/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 32.271,65 |
| 1929 | 2024 | 04/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA. | 07.136.704/0001-35 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 9.147,57 |
| 1942 | 2024 | 04/11/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS DURANTE O MES DE OUTUBRO/24 CONF. C.I Nº268/24. | ***.XXX.854-** | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 160,00 |
| 1931 | 2024 | 04/11/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO COZINHEIRA PARA PREPARAÇÃO DE MARMITAS PARA O MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINA (ENCHEDEIRA). REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/24. CONF. CI Nº808/24. | ***.XXX.854-** | GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ | 216,00 |
| 1927 | 2024 | 04/11/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL, CONFORME OFICIO Nº 12014/2024/ZE075, ONDE SOLICITA AO MUNICIPIO VÉICULOS DE TRANSPORTE COLETIVO (ÔNIBUS E VANS) UTILIZADOS PARA O TRANSPORTE DE ELEITORES, DE ACORDO COM A ORGANIZAÇÃO DEFINIDA PELA COMISSÃO DE TRANSPORTE. VEÍCULOS UTILIZADOS PARA APOIO LOGÍSTICO DOS SERVIDORES, MAGISTRADOS E EQUIPE TÉCNICA DESTA UNIDADE ELEITORAL. CONFORME C.I Nº489/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 9.850,66 |
| 2569 | 2024 | 04/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 172/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. | 08.621.590/0001-81 | FABIANO ROBERTO ALVES GONDIM EPP | 16.519,32 |
| 2568 | 2024 | 04/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO Nº 171/2024- 2º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. | 48.953.567/0001-09 | FERNANDO ALVES ROCHA LTDA | 32.198,00 |
| 2567 | 2024 | 04/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDO REF. O FORNECIMENTO DE MATEIAL DE CONSUMO DO TIPO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA MERENDA ESCOLAR, CONF. CONTRATO 170/2024- 1º PEDIDO. PROC. LIC. Nº 84/2024 E PREG. ELET. Nº 38/2024. | 09.061.057/0001-75 | EVANDRO DOS SANTOS SILVA FEIRANTE - ME | 18.408,25 |
| 1936 | 2024 | 04/11/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS CUSTOS DE ENERGIA DO POÇO QUE ABASTECE ÁGUA A COMUNIDADE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. CONF. C.I. N° 239/24. | 06.931.520/0001-02 | ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO | 700,00 |
| 1938 | 2024 | 04/11/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A COMPRA DE 01 (UM) FOGÃO A GÁS DESTINADO AO USO COMUM NA COZINHA DO ESPAÇO CULTURAL. CONFORME C.I Nº613/2024. | 07.995.373/0001-99 | REDE PERNAMBUCO DE MOVEIS & ELETROS LTDA-ME (L01) | 1.343,00 |
| 2565 | 2024 | 04/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR DO TIPO ORE2- MECÂNICO, CONFOME TERMO DE COMPROMISSO PAC2022408047-4, PREG. 006/2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 008/2023. | 36.519.422/0001-15 | ON- HIGHWAY BRASIL LTDA | 398.500,00 |
| 829 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(NOVEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 787/24 | ***.XXX.174-** | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 300,00 |
| 828 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(seis) MES(DEZEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATORIO DA TECNICA SOCIAL ANEXA.C.I 788/24 | ***.XXX.174-** | VAGNEANE GOMES DOS SANTOS | 300,00 |
| 827 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (OUTUBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.C.I 789/24 | ***.XXX.274-** | MANOEL MARIANO NETO | 300,00 |
| 826 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (NOVEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA. C.I 790/24 | ***.XXX.274-** | MANOEL MARIANO NETO | 300,00 |
| 825 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO PARA COSTEAR ALUGUEL SOCIAL DE CASA PARA UMA FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL DURANTE 6(SEIS) MESES, (DEZEMBRO) DE 2024, CONFORME RELATÓRIO DA TÉCNICA SOCIAL ANEXA.
C.I 791/24 | ***.XXX.274-** | MANOEL MARIANO NETO | 300,00 |
| 824 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de DEZEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 793/24 C.I 793/24 | ***.XXX.294-** | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 300,00 |
| 823 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 792/24 | ***.XXX.294-** | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 300,00 |
| 822 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 794/24 | ***.XXX.574-** | JOSE RODRIGO DE SOUZA | 200,00 |
| 821 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 797/24 | ***.XXX.834-** | MARIA ELIZABETE DOS SANTOS | 250,00 |
| 808 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de NOVEMBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 777/24 | ***.XXX.344-** | MARIA CELIA DA COSTA SANTOS | 400,00 |
| 2563 | 2024 | 01/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 1857/24 E NF ANEXA. | 31.232.944/0001-18 | GUEDES SERVIÇOS DE ENGENHARIA EIRELI | 4.000,00 |
| 2562 | 2024 | 01/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE CERTIDAO NEGATIVA OU TRASLADO EM FACE DE BUSCA DE DEZ A VINTE ANOS, CONF. CI Nº 1843/24 E BOLETO ANEXO. | 11.431.327/0001-34 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 89,56 |
| 2561 | 2024 | 01/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. C.I Nº 1837/24 E DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10.565.000/0001-92 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 8.006,64 |
| 831 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRIANÇA FELIZ no atendimento aos serviços sócios assistenciais, no municipio de Verdejante/PE. Referente ao mês de OUTUBRO 2024.C.I 799/24 | 10.739.518/0001-03 | PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA | 3.980,00 |
| 830 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço funerario essencial completo, do corpo que em vida pertencera ao Sra. MARIA EDIMILSA DE OLIVEIRA E SILVA, conforme documentaçao anexa.C.I 798/24 | 07.652.216/0027-10 | AFAGU SERVIÇOS LTDA | 474,37 |
| 817 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL IMPRESSO PARA ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, CONFORME NOTA EM ANEXO.C.I 784/24 | 38.364.878/0001-89 | NETAL CREATIVE | 1.360,95 |
| 790 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a contrataçao de empresa do ramo para serviço de conexao de link dedicado a fulduplex de internet de 50mgbites/s de upload, com funcionamento de 24(vinte e quatro) horas por dia, durante 7(dias) da semana, para o CRAS, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa.C.I 774/24 | 19.256.987/0001-38 | JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES | 553,05 |
| 787 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO de 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345864.C.I 773/24 | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 396,92 |
| 820 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2024 e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 20/11/2024 a 22/11/2024, conforme documentação anexa?? C.I 795/24 | ***.XXX.466-** | IRANEIDE DA SILVA ALENCAR TAVARES | 810,00 |
| 819 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento de 03(três) diárias para permanencia na cidade de Recife e Vitória de Santo Antão para participar da 227ª REUNIÃO ORDINARIA DESCENTRALIZADA DA CIB/PE, DA ASSEMBLEIA GERAL DESCENTRALIZADA DO ANO DE 2024 e PARA RESOLVER ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL nos dias 20/11/2024 a 22/11/2024, conforme documentação anexa?.?C.I 796/24 | ***.XXX.254-** | ANGELA MARIA BEZERRA SANTIAGO | 630,00 |
| 811 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, RELATIVO AO PAGAMENT0 DE 03(tres) DIARIAS PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, COMO MOTORISTA NO DIA 13/11/2024 a 15/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 778/24 | ***.XXX.604-** | RICARDO FRANCISCO DA SILVA | 450,00 |
| 804 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENT0 DE 02(duas) DIÁRIAS PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTE AO CONSELHO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES NA CIDADE DE RECIFE/PE, NOS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 776/24 | ***.XXX.114-** | JUCINEIDE ESPEDITA DE ARAUJO FELIX | 300,00 |
| 791 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 01(uma) DIÁRIA PARA PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFFE-PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/11/2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.?C.I 775/24 | ***.XXX.204-** | RAIMUNDO ROGÉRIO SOARES NOGUEIRA | 150,00 |
| 2566 | 2024 | 01/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1859/24. E NF ANEXA. | ***.XXX.444-** | JOSE WILSON DA SILVA | 1.600,00 |
| 2564 | 2024 | 01/11/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº1858. E NF ANEXA. | ***.XXX.544-** | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 1.600,00 |
| 816 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SANFONEIRO DO GRUPO DE IDOSOS DO SCFV, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. C.I 785/24 | ***.XXX.404-** | MOACIR CELESTINO DA SILVA. | 2.000,00 |
| 789 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇAO DE LANCHES (VIPS) PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS REALIZADO NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 768/24 | ***.XXX.293-** | ZENILDA ALVES DE LIMA | 510,00 |
| 788 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo serviço de aluguel de som para o SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), para realizaçao do evento do dia das crianças realizado no dia 30 de outubro de 2024, conforme documentação anexa.C.I 769/24 | ***.XXX.425-** | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 420,00 |
| 785 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de RECIFE no dia 24/10/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.770/24 | ***.XXX.594-** | JOSE ALEX DA SILVA | 3.000,00 |
| 784 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo FORD/F4000 G modelo CAR/CAMINHÃO/C ABERTA de placa DPC5334, para fazer 1(uma) mudança de uma família em situação de vulnerabilidade social, de VERDEJANTE/PE a cidade de PETROLINA no dia 04/11/2024 conforme documentçao anexa. ? ?C.I 771/24 | ***.XXX.594-** | JOSE ALEX DA SILVA | 1.900,00 |
| 807 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ASSIT. SOCIAL COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 15.911,94 |
| 806 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 18.691,46 |
| 805 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS CRAS LIC. MÉDICA COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 1.827,04 |
| 818 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHES (salgados) PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM NOVEMBRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 786/24 | ***.XXX.254-** | MARIA CEZAR DA SILVA | 540,00 |
| 815 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento de TECIDO BRIM 100% ALGODÃO ARMAZEM TEXTIL C24 , para confecção de aventais para Cozinha Comunitária, conforme documentação anexa.C.I 782/24 | 02.373.608/0001-97 | POLLYANNA TECIDOS E CONFECOES. | 248,26 |
| 814 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 80KG DE CARNE BOVINA, 150KG FILÉ DE PEITO DE FRANGO E 146KG DE FRANGO CONGELADO PARA A COZINHA COMUNITARIA , CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA C.I 782/24 | 54.384.612/0001-54 | RENAN DE MARINS MAIA | 7.967,50 |
| 813 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de copos descartaveis, kit potes redondos, copo supremo prato redondo, travessa, colher para refeição, canudo, jujuba, chocogiros, garfo, bobina para realização de evento para comemoração do dia das crianças realizado dia 31/10/2024, conforme documentação anexa C.I 781/24 | 08.883.532/0002-07 | JOSE WILDES MARTINS - ME | 442,02 |
| 812 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CREAS, conforme documentação anexa. C.I 780/24 | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 4.776,38 |
| 786 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de AGOSTO 2024, com vencimento em 28 de OUTUBRO de 2024, conforme fatura anexa. ?Nota Fiscal nº 327345820.C.I 772/24 | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 252,93 |
| 810 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.991,23 |
| 809 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.237,00 |
| 803 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 6.763,40 |
| 802 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.100,88 |
| 801 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 5.994,40 |
| 800 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.132,01 |
| 799 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 5.534,08 |
| 798 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.132,01 |
| 797 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 4.838,40 |
| 796 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.295,56 |
| 795 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 4.941,80 |
| 794 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.295,56 |
| 793 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 1.016,80 |
| 792 | 2024 | 01/11/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.044,45 |
| 78 | 2024 | 01/11/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DA LOA, E REVISÃO DO PPA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025. | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 4.000,00 |
| 1924 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA 407-2 NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. | 11.141.363/0001-63 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 800,00 |
| 2559 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O AUXÍLIO TRANSPORTE DESTINADO AOS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024, CONF. CONSTA EM PLANILHA ANEXA. | ***.XXX.214-** | DAMIAO LUIZ DA SILVA | 500,00 |
| 1916 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO AO ARTISTA DE VERDEJANTE "RODRIGO LIMA" PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES COMO MÚSICO NA GRAVAÇÃO DO SEU EP. CONFORME C.I Nº621/24. | ***.XXX.864-** | RODRIGO FARIAS FREIRES DA SILVA | 1.000,00 |
| 2550 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE PARA ATENDER A DIRETORIA DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2024, CONF. C.I Nº 1804/24 E NF ANEXA. | 49.548.930/0001-73 | VINÍCIOS FERREIRA BEZERRA | 3.750,00 |
| 2546 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO EDUCACIONAL PARA OS NÍVEIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, FUNDAMENTAL INCLUINDO LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS INCLUINDO OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONSULTORIA DE IMPLANTAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO, TREINAMENTO, INTERLIGAÇÃO DE SISTEMA SUPORTE E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA, DORAVANTE DENOMINADA SIMPLESMENTE SOLUÇÃO/SISTEMA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 29/2023- PREG. ELET. Nº 09/2023. COMP. OUTUBRO DE 2024. | 13.151.308/0001-80 | G DA SILVA SISTEMAS INTELIGENTES EM CONTROLE E AUT | 3.500,00 |
| 1915 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME C.I Nº620/24. | 38.364.878/0001-89 | NETAL CREATIVE | 392,50 |
| 1912 | 2024 | 30/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A LOCAÇAO DE 01 (UM) GERADOR E 10 (DEZ) NOBREAKS PARA ATENDER A DEMANDA DA PREFEITURA DURANTE INSPEÇÃO E REVISÃO DA CELPE NA REDE DE DISTRIBUÇÃO ELÉTRICA DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE-PE. CONFORME C.I Nº482/24. | 54.991.985/0001-93 | 54.991.985 WEBERTHY MAIKY SILVA DE QUEIROZ | 8.000,00 |
| 1918 | 2024 | 30/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEICULO (STRADA) PLACA QYK 3C85. CONFORME C.I Nº178/24. | 34.177.001/0001-28 | DANIEL PEREIRA DE BRITO | 285,00 |
| 2542 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024.????? | ***.XXX.544-** | RAQUEL DA SILVA ALMEIDA | 1.600,00 |
| 1923 | 2024 | 30/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMNIHÃO COMPACTADOR DE LIXO, PERTENCENTE A SEC. DE SERV. PUB., CONF. C.I. N°695/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 260,00 |
| 1920 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFEFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME C.I Nº486/24. | ***.XXX.674-** | RITCHELLY DE SOUZA ARAUJO | 1.412,00 |
| 1913 | 2024 | 30/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODA E CORTE DE ARVORES (ALGAROBA) COM MOTO SERRA, LIMPEZA URBANA, VARRIÇÃO EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº773/24. | ***.XXX.614-** | ASSIMARIO DUARTE DA SILVA | 1.800,00 |
| 2560 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O Sr PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO, PARA A CIDADE DE PETROLINA-PE, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ORGÃOS PÚBLICOS. PAG. CONF. CI Nº1850/24, ANEXA. | ***.XXX.924-** | PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO | 450,00 |
| 2548 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, CONF. C.I Nº 1803/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.454-** | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 450,00 |
| 2547 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1801/24 | ***.XXX.424-** | HEDER BEZERRA TAVARES | 810,00 |
| 1911 | 2024 | 30/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A SERVIÇO PARA A CAPIAL DO ESTADO, PARA DESPACHAR JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO, NOS DIAS 18 A 21/11/2024. | ***.XXX.034-** | GABRIELA SILVA LEITE | 1.080,00 |
| 1910 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A QUATRO DIARIAS PARA A CIDADE DE RECIFE PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, CONFORME C.I Nº 485/2024 | ***.XXX.134-** | DORIVAL GONDIM DA SILVA | 1.440,00 |
| 1909 | 2024 | 30/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA PETROLINA-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº484/24. | ***.XXX.244-** | JOSE ROBERTO PEREIRA DA SILVA | 600,00 |
| 1922 | 2024 | 30/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº806/24. | ***.XXX.574-** | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 500,00 |
| 2549 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA NO ÔNIBUS DE PLACA PEB0875, CONF. C.I Nº 1846/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.413-** | RONALDO GONDIM DA SILVA | 1.060,00 |
| 2543 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS CABEAMENTOS DA REDE ELÉTRICA INTERNA, NA ESCOLA CLEMENTINA ALVES DE CARVALHO, CONF. C.I Nº 1836/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.904-** | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 2.631,58 |
| 2541 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | ***.XXX.444-** | JOSE WILSON DA SILVA | 1.600,00 |
| 1922 | 2024 | 30/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRA DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS (ENCHEDEIRA), NO MÊS DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº806/24. | ***.XXX.574-** | ANACLEBIO PEREIRA DE SOUZA | 500,00 |
| 1921 | 2024 | 30/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A 40 (QUARENTA) DIÁRIAS, 01 A 10/11/2024 (04 PESSOAS) NOS SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME C.I Nº179/24. | ***.XXX.894-** | VICTOR LUNA TAVARES VITAL 30/03/2005 | 2.000,00 |
| 1919 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS SEGURANÇA EXTRA NO ESPAÇO CULTURAL. CONF. C.I. N° 622/24, REF. AO MES OUTUBRO/2024 | ***.XXX.904-** | JOSE HELIO PIRES DE SA | 1.412,00 |
| 1914 | 2024 | 30/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES, DESTINADO AO EVENTO DE ENCERAMENRO DAS OFICINAS DE ARTESANATO EM COURO, QUE ACONTECE NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº 619/24 ANEXA. | ***.XXX.184-** | ANTONIO LEANDRO LIMA | 422,00 |
| 1917 | 2024 | 30/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE PEÇAS DO CARRO DESTA SECRETARIA (STRADA) PLACA QYK 3C85. CONFORME C.I Nº174/24. | 34.177.001/0001-28 | DANIEL PEREIRA DE BRITO | 674,41 |
| 2557 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 23.164,96 |
| 2555 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 23.429,53 |
| 2554 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO | 3.607,20 |
| 2553 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 7.584,14 |
| 2558 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS TERRA NOVA-PE. SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 4.992,63 |
| 2557 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 23.164,96 |
| 2556 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EFETIVO 70%/ENS. FUNDAM/SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 10/2024. | | FOLHA PAG. EFETIVO 70% ENS. FUND. SEC. EDUC. | 412.630,68 |
| 2555 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS COMISSIONADOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 23.429,53 |
| 2554 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA PAG. CEDIDOS CINDESC SEC. EDUCAÇÃO | 3.607,20 |
| 2553 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS CEDIDOS SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS | 7.584,14 |
| 2552 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 10/2024. | | FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC. | 63.208,80 |
| 2551 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS DOS EFETIVOS READAPTADOS 70% NO EXERCÍCIO DE 2024. COMP. 10/2024. | | FOLHA PAG. EFETIVOS READAPTADOS 70% | 34.790,29 |
| 1908 | 2024 | 30/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA SERVIÇOS NESTA AGÊNCIA NOS SISTEMAS DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO, CONFORME C.I Nº176/24. | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 1.935,00 |
| 1925 | 2024 | 30/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE FORNECIMENTO DE AGUA NOS PREDIOS PERTENCENTE AO MUNICIPIO COMP. 10 DE 2024, DEBITADO EM 29/10/2024 CONF FATURAS ANEXA. | 09.769.035/0001-64 | COMPESA - AGUA | 8.373,18 |
| 2544 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL ( GARRAFÃO 20L), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 136/2024, REF. AO PROC. LIC. Nº 65/2023 E PREG. ELET. Nº 35/2023 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 2.567,50 |
| 2545 | 2024 | 30/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE BOTIJAO DE GÁS GLP 13KG, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº 32/2024, PROC. LIC. Nº18/2023 E PREG. ELET. Nº 007/2023 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 11.736,95 |
| 1926 | 2024 | 30/10/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE ADESÃO N°062/2015-FEM. CONT. N°048/2017. | 03.792.129/0001-78 | EWG-SERVIÇOS LTDA EPP | 40.079,61 |
| 1892 | 2024 | 29/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP.10 DE 2024. | 11.141.363/0001-63 | AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE | 1.120,00 |
| 1901 | 2024 | 29/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADA A "3ª PEGA DE BOI NO MATO" - VAQUEIROS LUCAS E NENEM DAS CASIMBAS, QUE ACONTECE NOS DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO DE 2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO ANEXA. | ***.XXX.654-** | MARCINEIDE MARQUES DE SA | 4.000,00 |
| 1906 | 2024 | 29/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ESGOTAMENTO DE FOSSA COM CAMINHÃO LIMPA FOSSA COM BOMBA DE SUCÇÃO COM ALTA PRESSÃO E COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 21.000 LITROS, INCLUIDO TRANSPORTES DOS DEJETOS ATÉ A (ESTAÇÃO DE ESGOTO). CONFORME C.I Nº483/24. | 27.945.495/0001-88 | A. L. PARENTE E SILVA LOCACOES LTDA | 20.160,00 |
| 1894 | 2024 | 29/10/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE A VINCULAÇÃO DE PUBLICIDADE DE AÇÕES DE DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA NO BLOG SERTÃO CENTRAL. CONFORME C.I Nº122/24. | 16.639.626/0001-82 | LUIZ LINDIAN DA SILVA | 2.400,00 |
| 1893 | 2024 | 29/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VAALOR REFERENTE AO ASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL COM CAMINHÃO PIPA PARA A ÁREA RURAL DO MUNICÍPIO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. FORNECIMENTO DE 40 (QUARENTE CARRADAS NO VALOR DE R$205,06 (DUZENTOS E CINCO REAIS E SEIS CENTAVOS), CADA. CONFORME C.I Nº236/24. | 50.108.403/0001-27 | IVANILDO MATIAS BRINGEL | 8.202,40 |
| 2536 | 2024 | 29/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A RESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REMENDOS DE PNEUS DOS ÔNIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 1693/24 | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 1.256,00 |
| 1902 | 2024 | 29/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2024. PERIODO DE APURAÇÃO / /. | 09.134.614/0001-30 | PASEP (COTA-PARTE) | 50.000,00 |
| 1907 | 2024 | 29/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM A RECIFE PARA TRATAE DE ASSUNTOS DE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONFORME CI Nº 422/24 | ***.XXX.574-** | NEIDIVAN LOPES DO NASCIMENTO | 840,00 |
| 1904 | 2024 | 29/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE RECIFE-PE,PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A VÁRIOS ÓRGÃOS DO ESTADO. CONF. CI Nº441/24. | ***.XXX.444-** | APARECIDA MACIEL SANTOS | 630,00 |
| 1903 | 2024 | 29/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE A 3(três)DIÁRIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO, JUNTO A CODEFVASF, CONFORME CI Nº 476/24. | ***.XXX.344-** | HAROLDO SILVA TAVARES | 750,00 |
| 2540 | 2024 | 29/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDO REF. OS SERVIÇOS COMO MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR, RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE CASA ATE A ESCOLA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.XXX.664-** | CYNTHIA MARIA PEREIRA SILVA | 1.412,00 |
| 2539 | 2024 | 29/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CI Nº 1697/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.724-** | CAMILA MARIA BEZERRA ARAUJO | 1.412,00 |
| 2538 | 2024 | 29/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO DE DESIGN E TRATAMENTO DE IMAGENS EM ARQUIVO DIGITAL, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.???????????????????????????????? | ***.XXX.244-** | THIAGO BARROS DE SA E SILVA | 1.412,00 |
| 2537 | 2024 | 29/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANTES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | ***.XXX.294-** | ESTER DE SOUSA E SILVA | 2.144,00 |
| 1895 | 2024 | 29/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E SUPORTE DOS OFICINEIROS DE ARTE E DANÇA NA SEGUNDA QUINZENA DO MÊS DE OUTUBRO/2024, AS OFICINAS ACONTECEM AOS SÁBADOS NO ESPAÇO CULTURAL CICERO LOPES DE SÁ. CONFORME CI Nº 616/24. | ***.XXX.934-** | VALERIA DE SOUZA ALVES | 614,00 |
| 1891 | 2024 | 29/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO (PROG. REG. DEB. PREV. EST/MUNICIP-PREM-MP) JUNTO AO INSS NO EXERCICIO DE 2024, DESCONTADO NO FPM MENSALMENTE. REF. MES 10/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 6.511,00 |
| 1885 | 2024 | 29/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DA PRAÇA RAIMUNDO TARGINO FERREIRA, CENTRO/VERDEJANTE, CÓD. CLIENTE Nº4012631885. C.I Nº756/24. | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 29.246,02 |
| 1905 | 2024 | 29/10/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PREPARO DE LACHAS PARA "O CAFÉ E NEGÓCIOS) PROMOVIDO PELA SALA DO EMPREENDEDOR, NO DIA 19 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME CI Nº123/24. | ***.XXX.254-** | MARIA CEZAR DA SILVA | 200,00 |
| 1900 | 2024 | 29/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE AGRICULTURA, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº481/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 18.677,04 |
| 1899 | 2024 | 29/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE GABINETE. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REFRENTE A C.I Nº480/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 9.435,48 |
| 1898 | 2024 | 29/10/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA, (GASOLINA E DISEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SEC. DE OBRAS, CONFORME CONSTA EM CONTRATO Nº107/2024. REF. A C.I Nº479/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 23.584,94 |
| 1897 | 2024 | 29/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº478/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 5.716,06 |
| 1896 | 2024 | 29/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, POR DEMANDA (GASOLINA, DIESEL), PARA USO EXCLUSIVO DOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONF. CONSTA EM CONTRATO Nº 107/2024. REF. A C.I Nº477/24. | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 7.218,07 |
| 1890 | 2024 | 29/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 3.456,62 |
| 2534 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O RESSARCIMENTO DA SERVIDORA ROSIMERI AMORIM DA SILVA, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. CONF. C.I Nº 1702/2024, ANEXO. | 10.565.000/0001-92 | PREFEITURA DA CIDADE DO RECIFE | 6.686,64 |
| 2528 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINA COM GESTORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL; AVALIAÇÃO FORMATIVA E PARTE DIVERSIFICADA.???????????????????? | 50.235.049/0001-00 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 1.134,00 |
| 1884 | 2024 | 28/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS EXTRAS DE LIMPEZA URBANA E MANUTENÇÃO DO CEMITÉRIO PUBLICO DO POVOADO DE LAGOA. CONFORME C.I Nº771/2024. | ***.XXX.734-** | PEDRO ANDEILSON DE SOUZA | 635,00 |
| 2533 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE FORMAÇÃO DA EDUCAÇÃO INTEGRAL, CONF. C.I Nº 1685/24. | ***.XXX.544-** | YLIANA CARVALHO SA | 630,00 |
| 2529 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. 03 DIÁRIAS A CIDADE DE PETROLINA PARA TARTAR DE ASSUNTOS DESTA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. C.I Nº 1721/24 ANEXA. | ***.XXX.634-** | DIEGO WAGNER DE SA LOPES BEZERRA | 450,00 |
| 1881 | 2024 | 28/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 05 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 18 E 22/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 472/2024, ANEXA. | ***.XXX.454-** | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 750,00 |
| 1880 | 2024 | 28/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REF. A 02 DIÁRIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DE RECIFE-PE, NOS DIAS 11 E 12/11/2024. CONF. CONSTA EM C.I Nº 475/24, ANEXA. | ***.XXX.454-** | PLINIO ANTONIO DE BARROS | 300,00 |
| 1883 | 2024 | 28/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº473/2024. | ***.XXX.397-** | AILTON DA SILVA LEAL | 1.960,00 |
| 1882 | 2024 | 28/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHINO. CONFORME C.I Nº474/2024. | ***.XXX.397-** | AILTON DA SILVA LEAL | 1.960,00 |
| 2535 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS ONIBUS , PERTENCENTE A REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME NOTA EM ANEXO.???? | ***.XXX.365-** | ADJANE PEREIRA NETO. | 443,00 |
| 1889 | 2024 | 28/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA E TURISMO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I. N° 614/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 3.480,00 |
| 1886 | 2024 | 28/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM VEÍCULO (MECÂNICA) COM MATERIAL INCLUSO, NO MÊS 11/2024. | ***.XXX.274-** | ANDERSON GERONIMO ALVES DE SOUZA | 5.864,00 |
| 1883 | 2024 | 28/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO SÃO JOAQUIM E ANGICO TORTO. CONFORME C.I Nº473/2024. | ***.XXX.397-** | AILTON DA SILVA LEAL | 1.960,00 |
| 1882 | 2024 | 28/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ROÇAGEM DE ESTRADAS VICINAIS DO SÍTIO RIACHINO. CONFORME C.I Nº474/2024. | ***.XXX.397-** | AILTON DA SILVA LEAL | 1.960,00 |
| 1888 | 2024 | 28/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA. CONFORME C.I Nº772/24. | 07.136.704/0001-35 | CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME | 675,00 |
| 2532 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA AS REFEIÇÕES DOS ESTUDANTES DA ESCOLA EM TEMPO INTEGRAL, E FORMAÇÃO PEDAGÓGICA COM OS PROFESSORES DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1694/24 E NF ANEXA. | 52.025.370/0001-87 | DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA | 2.676,00 |
| 2531 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE PÃO PARA OS ESTUDANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 1688/24 E NF ANEXA. | 47.152.136/0001-80 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 1.498,00 |
| 2530 | 2024 | 28/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. C.I Nº 1689/24 E NF ANEXA. | 47.152.136/0001-80 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 2.100,00 |
| 1887 | 2024 | 28/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR AO CREDOR REF. AO FORNECIMENTO E PREPARO DE LANCHES DESTINADO AO EVENTO DE PREMIAÇÃO DOS RECURSOS DA PNAB-2 COM OS ARTISTAS DE VERDEJANTE, NO DIA 08 DE NOVEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº 615/24 ANEXA. | ***.XXX.184-** | ANTONIO LEANDRO LIMA | 530,00 |
| 77 | 2024 | 28/10/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE APOIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE GESTÃO CONFORME CONTRATO Nº 054/2021.
RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO / 2024. | 10.889.064/0001-49 | GUSMAO E LEITE CONSULTORIA LTDA | 6.500,00 |
| 76 | 2024 | 28/10/2024 | | 0209 - FUNPREV. | VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTABIL, FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA, SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA,ALIMENTAÇÃO DE SAGRES E PORTAL DA TRANSPARENCIA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 4.000,00 |
| 1876 | 2024 | 25/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS EM BOMBA SUBMERSA 5 CV MONOFASICA, DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DO SITIO MAMOEIRO, CONF. C.I. N° 175/24. | 03.600.248/0001-81 | J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA | 1.947,00 |
| 1872 | 2024 | 25/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA O EVENTO REALIZADO PELA SECRETARIA DE AGRICULTURA COM OS AGRICULTORES, BANCO DO NORDESTE E TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL. CONF. C.I Nº237/24. | 47.152.136/0001-80 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 1.004,00 |
| 1867 | 2024 | 25/10/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR AO CREDOR REF.AO SERVIÇO DE VIDEOMAKE NA PRODUÇÃO DE CONTEÚDO AUDIOVISUAL INSTITUCIONAL VOLTADO AO PODER EXCUTIVO, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONFORME C.I Nº 116/24. | 35.160.988/0001-30 | MATHEUS VITAL SILVA | 5.500,00 |
| 1873 | 2024 | 25/10/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE PNEUS PARA O CARRO DE PLACA PYY 3764, PARA VULCANIZAÇÃO. CONFORME C.I Nº232/24. | ***.XXX.714-** | JOSE ARTHUR BELO FERREIRA | 46,40 |
| 1866 | 2024 | 25/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. MUNICIPAL DE SERVIÇOS PUBLICOS COM O CONSERTO DE PNEUS. CONFORME C.I Nº750/24. | ***.XXX.954-** | KAYLLANE VITÓRIA DA SILVA MACIEL | 264,00 |
| 1878 | 2024 | 25/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. | ***.XXX.404-** | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 1.580,00 |
| 1878 | 2024 | 25/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARRO PIPA PARA IRRIGAÇÃO DAS PRAÇAS DESTA CIDADE. CONFORME C.I Nº770/24. | ***.XXX.404-** | MARIA JOSIANY SILVA CORDEIRO | 1.580,00 |
| 1875 | 2024 | 25/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE ENCADERNAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO. CONF. C.I Nº471/24. | ***.XXX.974-** | ANA CECILIA LIMA SILVA | 79,00 |
| 1874 | 2024 | 25/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOM PARA EVENTO DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE PELO TERRITÓRIO SERTÃO CENTRAL, NO DIA 14 DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº238/24. | ***.XXX.425-** | JONAS BORGES MEDRADO JUNIOR | 380,00 |
| 1871 | 2024 | 25/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERVIÇOS PULICOS COM DIVULGAÇÃO DE ANUNCIO NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº751/24. | ***.XXX.884-** | FRANCISCO MATIAS DOS SANTOS FILHO | 106,00 |
| 1870 | 2024 | 25/10/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE ATENDIMENTO NA SALA DO EMPREENDEDOR DE VERDEJANTE, NO MES DE OUTUBRO/2024. CI Nº118/24. | ***.XXX.054-** | ANTONIO LOPES DE BARROS NETO | 1.412,00 |
| 1869 | 2024 | 25/10/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS RELATIVO AO TRABALHO DE ARTICULADORA DO SELO UNICEF E DO PROGRAMA PREFEITO AMIGO DA CRIANÇA, NO MES DE OUTUBRO/24. CONF. C.I Nº120/24. | ***.XXX.474-** | ANA CECÍLIA BEZERRA | 1.050,00 |
| 1868 | 2024 | 25/10/2024 | | 0212 - SECRETARIA DE GOVERNO, PLANEJAMENTO E GESTÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOBILIZADORA DO NUCA DO SELO UNICEF, NO MÊS DE OUTUBRO/24, CONF. C.I Nº 119/24. | ***.XXX.904-** | IARA DE OLIVEIRA SANTOS | 1.412,00 |
| 1877 | 2024 | 25/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°350/16 EM 07/12/2023. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 135,57 |
| 2527 | 2024 | 25/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ REFERENTE A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. NF ANEXA????? | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 3.179,00 |
| 1879 | 2024 | 25/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 5.971,81 |
| 2526 | 2024 | 24/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. QUATRO DIÁRIAS A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUSTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS.?????????? | ***.XXX.234-** | CLODOALDO ALVES LEITE | 600,00 |
| 2525 | 2024 | 24/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de reparo e troca na tubulação de agua da unidade escolar Osmundo Bezerra. ? | ***.XXX.184-** | CARLOS ALVES BEZERRA | 2.150,00 |
| 1865 | 2024 | 23/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTRUÇÃO MUSICAL, NAS MODALIDADES TEÓRICA E PRÁTICA PARA O PROJETO DA BANDA MUSICAL 25 DE MARÇO, NO MÊS DE OUTUBRO/2024. CONFORME LEI MUNICIPAL 586/2021, CRIAÇÃO DA HARMONIA DO HINO MUNICIPAL DE VERDEJANTE E TRANSCRIÇÃO PARA PALTA MUNICIPAL. CONF. C.I Nº611/24. | 51.442.980/0001-13 | ALAN DAVID GOMES DE CARVALHO SILVA | 4.300,00 |
| 2524 | 2024 | 23/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS LIMPEZA DA QUADRA NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ , CONFORME NOTA EM ANEXO.?? | ***.XXX.694-** | JAMILSON NUNES MOTA | 160,00 |
| 2522 | 2024 | 23/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.????? | ***.XXX.294-** | LUCIENE MARIA SOLVA LEAL | 1.412,00 |
| 1864 | 2024 | 23/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO RESSARCIMENTO PELO PAGAMENTO DO SERVIÇO DE TROCA DE GÁS E MÃO DE OBRA DO AR CONDICIONADO DA MÁQUINA (ENCHEDEIRA). CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | ***.XXX.334-** | RONALDO JOAO DE SOUZA | 350,00 |
| 2523 | 2024 | 23/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE DA QUADRA DA ESCOLA ANTONIO HONORATO NO SITIO RIACHO VERDE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. ???? | ***.XXX.074-** | FRANCISCO AMBROZINO DA SILVA | 1.412,00 |
| 2520 | 2024 | 23/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ??VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE MÚSICO NO EVENTO DE FORMAÇÃO - JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA COM PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL NO NO MES SETEMBRO/2024, CONFORME NOTA EM ANEXO. | ***.XXX.631-** | JACKSON RAFAEL TAVARES DE BARROS | 1.100,00 |
| 2521 | 2024 | 23/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO DIVERSOS, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ REFERENTE A EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL EM PEQUENOS REPAROS. CONF. NF ANEXA???? | 02.939.021/0001-00 | ELAINE CRISTINA ALENCAR DE SA - ME | 2.001,00 |
| 1218 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE LEITE (TIPO SUPLEMENTO ALIMENTAR) PARA ATENDER A NECESSIDADE DE PESSOA EM TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DO PROC. LICIT. 96/2024, DISPENSA 37/2024 | 18.063.588/0001-98 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 9.750,00 |
| 774 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 764/24 | ***.XXX.014-** | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA | 300,00 |
| 773 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de OUTUBRO de 2024, conforme documentação anexa.C.I 763/24 | ***.XXX.304-** | MARIA DO SOCORRO DA CONCEIÇÃO | 200,00 |
| 772 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de OUTUBRO de 2024 .conforme documentação anexa.C.I 765/24 | ***.XXX.294-** | ADRIANA ALVES DOS SANTOS | 300,00 |
| 2516 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE OFICINAS COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE VERDEJANTE/PE SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL: AVALIAÇÃO FORMATIVA E PARTE DIVERSIFICADA.?????????????????? | 50.235.049/0001-00 | 50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA | 2.600,00 |
| 44 | 2024 | 22/10/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelos serviço de registro do REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, conforme documentos anexos.C.I 714/24 | 11.431.327/0001-34 | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO - PE | 887,19 |
| 781 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 760/24 | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 1.000,00 |
| 780 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente a locação de Software do Sistema de Contabilidade, Controle Orçamentário e Patrimonial para o CREAS, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme nota fiscal anexa C.I 762/24 | 29.302.250/0001-68 | HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA | 2.500,00 |
| 779 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos Serviços de Elaboração da LDO, LOA e Revisão da PPA para o Exercicio Financeiro de 2025, conforme nota fiscal anexa.C.I 761/24 | 19.464.873/0001-83 | GALCONT CONTABILIDADE - ME | 1.000,00 |
| 778 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (urna espirito santo, ornamentação, vestimenta, km rodade, vela avulsa) no corpo que em vida pertencera a Srº, ALDECI DOS SANTOS RIBEIRO, pertencente a mesma, conforme nota fiscal anexa C.I 759/24 | 27.630.446/0170-40 | COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA | 2.411,50 |
| 2515 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 28.310.417/0001-70 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 950,00 |
| 2514 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ?????? | 28.310.417/0001-70 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 1.770,00 |
| 2511 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 28.310.417/0001-70 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 695,00 |
| 1263 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CAPINAÇÃO, RASTELO E RETIRADA DE ENTULHOS NO MUTO INTERNO DO PSF V, CONFORME A CI 1538/24. | ***.XXX.194-** | CICERO FELIPE BARROS DO NASCIMENTO | 1.530,00 |
| 43 | 2024 | 22/10/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 710/24 | ***.XXX.234-** | BENEDITA ADILIA DA SILVA. | 100,00 |
| 42 | 2024 | 22/10/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, PARA PERMANENCIA NA CIDADE DE OURICURI-PE PARA ACOMPANHAR UMA ADOLESCENTE NO DIA 02/10 E DIA 16/10 PARA ACOMPANHAR UMA CRIANÇA ATE A POLICIA CIENTIFICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES SEXOLOGICO, CONFORME DOCUMENTAÇAO ANEXA.
C.I 711/24 | ***.XXX.164-** | DANIEL ALVES DAMASCENA | 100,00 |
| 771 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE JURÍDICO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2024. CONFORME CONTRATO DE N° 15/2024.
C.I 728/24 | ***.XXX.734-** | KÁSSIA MARIA DA SILVA MARTINS | 2.200,00 |
| 770 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como Assistente Social no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ao mês de OUTUBRO de 2024,conforme contrato nº 19/2024. ? ?C.I 732/24 | ***.XXX.084-** | MARIA CUSTODIA MATIAS | 2.000,00 |
| 769 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTRUBRO de 2024, conforme contrato n° 10/2024?. ?? ?C.I 724/24 | ***.XXX.964-** | MARCIA FREIRE BEZERRA | 1.412,00 |
| 768 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente ao pagamento pelos serviços prestados como VISITADORA DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS/CRIANÇA FELIZ, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n° 18/2024.C.I 731/24 | ***.XXX.654-** | MARIA EDUARDA PIRES DUARTE GONDIM | 1.412,00 |
| 2513 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE MANTENÇÃO DE VEÍCULO DA FROTA DESTA SECRETARIA, COM O FORNECIMENTO DE MATERIAL INCLUSO. ?????? | 28.310.417/0001-70 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 5.483,00 |
| 2512 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO AUTOMOTIVA - PREVENTIVA E CORRETIVA (OFICINA MECÂNICA OU CENTRO AUTOMOTIVO) PARA FROTA DE 15 (QUINZE) VEÍCULOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTRATO Nº 46/2023, PROC. LIC. Nº 31/2023 E PREG. ELETRONICO Nº 13/2023. | 28.310.417/0001-70 | JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO | 242,00 |
| 1258 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR PARA FROTA DE VEÍCULOS QUE ATENDE AO PROGRAMA DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO - TFD, CONFORME A DISPENSA 029/2024, PELO PROC. LICIT. 078/2024. | 11.840.691/0001-58 | NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA | 9.742,35 |
| 1234 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 117.698,68 |
| 1233 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PACS LIC. MATERNIDADE VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.388,80 |
| 1232 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 38.503,93 |
| 1231 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 53.492,89 |
| 1228 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS PSF SAÚDE BUCAL VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 6.054,48 |
| 1226 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS HPP VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 33.975,00 |
| 1225 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS PARNAMIRIM HPP NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.240,00 |
| 1224 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS CEDIDOS FARMÁCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PESSOAL -CEDIDOS | 1.800,00 |
| 1223 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS PAB NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 1.948,56 |
| 1222 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS READAPTADOS PACS NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 3.614,72 |
| 1221 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS EPID. VIGILANCIA NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 8.778,82 |
| 46 | 2024 | 22/10/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 2.033,28 |
| 1230 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS SEC. SAÚDE COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 7.949,56 |
| 1229 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS PSF SAÚDE BUCAL NÃO VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 2.978,08 |
| 1227 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO CONTRATADOS HPP PISO ENF. VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PESSOAL - CONTRATO | 5.798,04 |
| 1220 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 1.877,96 |
| 1219 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATOS PSF VINCULADO SAÚDE BUCAL COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS | 15.000,00 |
| 2519 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO TONER, DESTINADOS A SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONF. NF ANEXA???? | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA - ME | 300,00 |
| 47 | 2024 | 22/10/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do VEÍCULO TIPO CITROEN AIRCROSS PDF 9949(conselho tutelar), conforme documentação anexa.C.I 779/24 | 41.057.571/0002-20 | VERDEJANTE COMERCIAL LTDA | 3.702,01 |
| 45 | 2024 | 22/10/2024 | | 0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Referente aos Serviços de Chaveiros e confecção de carimbos e congêneres para o CONSELHO TUTELAR, conforme nota fiscal anexa.C.I 750/24 | 51.648.514/0001-99 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 200,00 |
| 783 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO PELA CONFECÇÃO DE LANCHES( salgados) PARA O CRIANÇA FELIZ, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.C.I 767/24 | 47.152.136/0001-80 | LAYLA DE SÁ BEZERRA | 230,00 |
| 782 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pelo fornecimento de 01 TONER COMPATIVEL HP para atender as necessidades do BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa, C.I 766/24 | 21.450.295/0001-78 | INFOMAXX LTDA - ME | 132,00 |
| 1255 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE TENDAS E BARRACAS DESTINADOS AS AÇÕES ESTRATÉGICAS DO OUTUBRO ROSA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 1527/24. | ***.XXX.864-** | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 640,00 |
| 1260 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 01/2024 DESC. NO FPM EM 28/03/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 4.304,59 |
| 1254 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE JUROS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 DESC. NO FPM EM 30/01/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 5.127,48 |
| 1253 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE COMPLEMENTAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 11/2023 A QUAL FOI EMPENHADA A MENOR NO EMP. N°1075/1 EM 04/12/2023. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 116,45 |
| 1252 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 28.820,93 |
| 1251 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 09/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 9.971,08 |
| 1250 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 24.837,54 |
| 1249 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 08/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 9.971,08 |
| 1248 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 37.210,53 |
| 1247 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 07/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 9.971,08 |
| 1246 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 4.180,40 |
| 1245 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 06/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 9.665,65 |
| 1244 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 42.150,73 |
| 1243 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 05/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 9.096,98 |
| 1242 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 22.281,16 |
| 1241 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 04/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 8.517,30 |
| 1240 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 12.700,90 |
| 1239 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 03/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 8.336,37 |
| 1238 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 17.698,46 |
| 1237 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 02/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 8.059,10 |
| 1236 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (PRESTADORES) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 13.730,76 |
| 1235 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PATRONAL (FOLHA) JUNTO AO INSS COMP. 01/2024. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 7.027,46 |
| 2518 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de reparo e manutenção de impressoras da escola da educação integral da rede municipal de ensino. | 51.648.514/0001-99 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 3.000,00 |
| 2517 | 2024 | 22/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | Referente aos serviços de reparo e manutenção de computadores das escolas da rede municipal de ensino. | 51.648.514/0001-99 | 51648514 SANDY MARIA DA SILVA LEAL | 3.000,00 |
| 1255 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO PROCESSAMENTO DE DADOS E ALIMENTAÇÃO DOS SISTEMAS e-SUS-AB, DAS INFORMAÇÕES E METAS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 024/2020, PROC. LICIT. 12/2020, PREGÃO ELETRÔNICO 02/2020 | 01.945.192/0001-71 | MARQUES CONSULT DIGITALIZAÇÃO E DIGITAÇÃO DE DADOS | 5.080,00 |
| 1257 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (COPA E COZINHA), PARA ATENDER AS NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 066/2024, PROC. LICIT. 031/2024 E PREG. ELET. 011/2024 | 23.435.622/0001-48 | GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO | 4.730,63 |
| 777 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°17/2024 C.I 730/24 | ***.XXX.114-** | LUCIELMA DE FATIMA PEREIRA DE SOUZA . | 1.412,00 |
| 776 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°04/2024 C.I 719/24 | ***.XXX.588-** | MARIA HELENA DA SILVA | 1.412,00 |
| 775 | 2024 | 22/10/2024 | | 0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | Referente aos serviços prestados como COZINHEIRA DA COZINHA COMUNITÁRIA, relativo ao mês de OUTUBRO de 2024, conforme contrato n°20/2024
C.I 733/24 | ***.XXX.214-** | ROSIMAR ANTONIA DE SOUSA | 1.412,00 |
| 1261 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA TAXA DE PREVENÇÃO E EXTINÇÃO DE INCÊNCIO - TFUSP (TPEI) ANUAL DO CORPO DE BOMBEIROS, CONFORME A CI 1536/24. | 10.571.982/0001-25 | GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO | 486,32 |
| 1216 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR RECOLHIDO AO DETRAN-PE, REFERENTE AO LICENCIAMENTO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA SAMU PLACA PCR9I71, CONFORME CI 1518/2024 | 09.753.781/0001-60 | DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE | 132,53 |
| 1262 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA RALIZAÇÃO DE CONSULTA E ECOCARDIOGRAMA, NA PACIENTE MARIA DE LOURDES DOS SANTOS. CONFORME CI N°1537/24. | 14.058.573/0001-80 | CLINICA DE DIAGNOSTICO CARDIACOS LTDA | 600,00 |
| 1256 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELO ATENDIMENTO PROFISSIONAL DE FISIOTERAPIA COM RPG DA PACIENTE LAURA CÉZAR DE SÁ BEZERRA, CONFORME CI 1524/24. | 05.056.472/0001-80 | CLINICA DE FISIOTERAPIA DO SERTÃO | 525,00 |
| 1259 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 092/2024, PROC. LICIT. 036/2024 E PREG. ELET. 014/2024. | 45.357.178/0001-22 | MARIA E FERREIRA | 8.597,86 |
| 1217 | 2024 | 22/10/2024 | | 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, CONFORME TERMO DE AUTORIZAÇÃO DA DISPENSA 28/2024, PROCESSO 77/2024, PARA ATENDIMENTO NO CENTRO DE ESPECIALIDADES DA SAÚDE BUCAL - CESB. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 154/2024 E NOTA 3578. | 18.063.588/0001-98 | HOSPITALARE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA ME | 2.519,50 |
| 2510 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR QUE SE PAGA REFERENTE A SERVIÇO DE FOTOCOPIAS PARA CADERNOS DE PROJETO DE VIDA, ESTUDO ORIENTADO, PROTAGONIEMO JUVENIL, NIVELAMENTO E AVALIAÇÃO DIAGNOSTICA/FORMATIVA DA EDUCAÇÃO INTEGRAL DE VERDEJANTE-PE?.???????? | 32.289.087/0001-55 | CAROLINE STTEFANNY BEZERRA ARAUJO | 4.000,00 |
| 2509 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ .???????????????????????????????? | 41.804.171/0001-50 | FRANCISCO JOSIMAR PEREIRA-ME | 6.000,00 |
| 1861 | 2024 | 21/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE PAGAMENTO PELA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE E MONITORAMENTO DA COMUNICAÇÃO INTERNA, REF. AO MES 10/2024, CONF. C.I. N°469/24. | 17.356.617/0001-47 | WISLEY MAGALHÃES DE FRANÇA - MEI | 900,00 |
| 1860 | 2024 | 21/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO OPERACIONALIZAÇÃO COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE AVALIAÇÃO DE BENS, DENTRE OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS NECESSARIOS A PLENA ORGANIZAÇÃO DO PATRIMONIO. REF. AO MES SETEMBRO/2024. CONFORME C.I Nº470/24. | 11.251.947/0001-91 | P. R. DE ALBUQUERQUE MELO | 3.000,00 |
| 2504 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NO PRÉDIO DA ESCOLA ANTONIO HONORATO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.????? | ***.XXX.034-** | LUCILENE DOS SANTOS | 1.412,00 |
| 2508 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA ESCOLAR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ .???????????????????????????????? | ***.XXX.564-** | MAKXUEL JHONATAN MARCOS DA SILVA | 1.412,00 |
| 2507 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO ICOS /RIACHO VERDE ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO , JOAQUIM TAVARES DE SÁ E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.???????????????????? | ***.XXX.144-** | JAINE ADRIANA DOS SANTOS SILVA | 1.412,00 |
| 2506 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSERÇÃO E ACOMPANHAMENTO NO SISTEMA SICAP DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?.????????????????????? | ***.XXX.144-** | JODJA RAYLA PEREIRA DE SA | 1.412,00 |
| 2505 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE INSPETORA DOS ESTUDANRES DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ ,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO 2024.??????????????? | ***.XXX.354-** | TATIANY ARAUJO SILVA | 1.412,00 |
| 2503 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LIMOEIRO/ VILA PILÕES/ SÍTIO LAGOA DO PAJEÚ/ SÍTIO ANGICO TORTO, ATE A ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO 2024.???????????????????? | ***.XXX.054-** | MARIA MAGNA PEREIRA DANTAS | 1.412,00 |
| 2502 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO PAULO, ARAPIRACA ATE A ESCOLA OSMUNDO BEZERRA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.????????????????????? | ***.XXX.404-** | ARCRILANIA MARIA NETO | 1.412,00 |
| 2501 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MALHADA GRANDE/VILA SANTO ESPEDITO ATE A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.???????????? | ***.XXX.154-** | JUCELMA EVA DA SILVA | 1.412,00 |
| 2500 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO MAMOEIRO I E II ATE A ESCOLA PROFESSOR PEDRO THEMOTEO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.?????????? | ***.XXX.484-** | ANA LARISSA TAVARES ALVES | 1.412,00 |
| 2499 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA DO PAJEU, RIACHINHO, PENEDO ATE A ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.?????????????????? | ***.XXX.884-** | CICERA DAMIANA DOS SANTOS SILVA | 1.412,00 |
| 2498 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO JATOBA, BOMBUCADO E SÃO JOSÉ ATE A ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA .???????????????????????????????????? | ***.XXX.714-** | RAYLA YASMIM DE SOUZA FERREIRA | 1.412,00 |
| 2497 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIA ALVES RANGEL.???????????????????????????????? | ***.XXX.784-** | EDILMA SILVA BARBOZA LAITE | 1.412,00 |
| 2496 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA.???????????????????????????????? | ***.XXX.474-** | NADIA MARIA NOGUEIRA DE SOUZA | 1.412,00 |
| 2495 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA.????????????????????????????????? | ***.XXX.314-** | MARIA ROSILENE ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 2494 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA ANTONIO HONORATO BARBOSA.???????????????????????????????? | ***.XXX.054-** | MARIA ANGELICA ALVES DA SILVA | 1.412,00 |
| 2493 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | ?VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NA ESCOLA CLEMENTINO NOGUEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024???????. | ***.XXX.614-** | WANDERSON OLIVEIRA DIAS | 1.412,00 |
| 2492 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. ?? | ***.XXX.614-** | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 2491 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE CONDUTOR DE ESTUDANTES PARA AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024. ???????????????????????????? | ***.XXX.964-** | MANOEL ALVES PEREIRA | 2.118,00 |
| 2490 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE ALUNOS SO SÍTIO LAGOINHA ATÉ A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2024. | ***.XXX.124-** | FERNANDO DE ARAUJO ALVES | 1.100,00 |
| 2489 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL ANTONIO CÂNDICO, NO SÍTIO RIACHINHO, CONF. C.I Nº 1641/2024. | ***.XXX.758-** | IRINEU FARIAS DA SILVA | 1.412,00 |
| 2488 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA OSMUNDO BEZERRA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024.???? | ***.XXX.014-** | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA NETO | 1.412,00 |
| 2487 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO VIGILANTE NO PREDIO DA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | ***.XXX.324-** | AYRES ANTONIO DE SOUSA | 1.412,00 |
| 2486 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ.??????????????????????????????? | ***.XXX.844-** | DAYANE FERREIRA SOARES FELIZARDO | 2.118,00 |
| 2485 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORA DO TRANSPORTE ESCOLAR RESPONSAVEL PELAS CRIANÇAS NO TRAJETO DE IDA E VOLTA DO SITIO LAGOA NOVA ATE A ESCOLA ANTONIO HONORATO E CENTRO MUN DE EDUCAÇÃO INFANTIL MATILDE ANTONIA , DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2024.??????????????????? | ***.XXX.954-** | FELIPE SOUZA MENDES | 1.506,00 |
| 2484 | 2024 | 21/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE VIGILANTE NO PRÉDIO DA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ , DURANTE O MÊS SETEMBRO DE 2024. | ***.XXX.614-** | FRANCISCO PLINIO DA SILVA | 1.412,00 |
| 1863 | 2024 | 21/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA RETROESCAVADEIRA, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PUBLICOS. CONFORME CI Nº467/24. | ***.XXX.984-** | ALBUINO JOSE BEZERRA | 1.579,00 |
| 1862 | 2024 | 21/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A RETIRADA DE ENTULHO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFOREM C.I Nº468/24. | ***.XXX.494-** | JOSE MARCIO DE SOUZA CAVALCANTE | 1.055,00 |
| 1859 | 2024 | 21/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE ALOCAÇÃO DE CARRO PIPA PARA ATENDER A POPULAÇÃO DE GROSSO E MALHADAREIA COM 20 (VINTE), CARRADAS DE ÁGUA POTAVEL, DEVIDO A SITUAÇÃO DA SECA E DIFICULDADE DA COMPESA. CONFORME C.I Nº233/24. | ***.XXX.284-** | SEBASTIÃO OLIVEIRA | 4.400,00 |
| 1852 | 2024 | 21/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A 12 (DOZE) DIÁRIAS DE PEDREIRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. CONFORME C.I Nº459/24. | ***.XXX.544-** | JOSE ALVES RIBEIRO NETO | 1.412,00 |
| 1845 | 2024 | 21/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇÃS. MES DE OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº458/24. | ***.XXX.174-** | MARIA IVANILDE DE OLIVEIRA | 1.912,00 |
| 1858 | 2024 | 21/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO DE ARTES E CULTURA NO ESPAÇO CULTURAL, REF. AO MES OUTUBRO/2024. | ***.XXX.404-** | MELISSA DO CARMO MATIAS | 1.412,00 |
| 1857 | 2024 | 21/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE ROÇO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 10/2024. | ***.XXX.214-** | JOÃO VICTOR FREIRE DE BARROS | 1.830,00 |
| 1856 | 2024 | 21/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | ***.XXX.604-** | JOSÉ VITOR DE MENDONÇA SANTOS | 2.110,00 |
| 1855 | 2024 | 21/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE LIMPEZA E CAPINAÇÃO NAS PRAÇAS DO MUNICÍPIO, NO MÊS 10/2024. | ***.XXX.588-** | GEOVANE BEZERRA DA SILVA | 1.412,00 |
| 1854 | 2024 | 21/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATALOGAÇÃO E ARQUIVO, NO MÊS 10/2024. | ***.XXX.864-** | ANDERSON LUCAS TAVARES ALVES | 2.110,00 |
| 1853 | 2024 | 21/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO DE REFEIÇÃO PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. DE RECURSOS HIDRICOS, 10/2024. CONF. CI Nº454/24. | ***.XXX.644-** | ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA | 1.179,00 |
| 2484 | 2024 | 18/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS COMO GARÇOM NO EVENTO DE COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E DIA DO FUNCIONARIO PÚBLICO COM OS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO. | ***.XXX.254-** | JOSE RAMILLES DE OLIVEIRA SANTANA | 695,00 |
| 2483 | 2024 | 18/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR E DIA DO FUNCIONÁRIO PÚBLICO, COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO, CONF. C.I Nº 1625/24 E NF ANEXA. | ***.XXX.804-** | JORGE BEZERRA SANTOS | 895,00 |
| 2482 | 2024 | 18/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO AMBIENTE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO CRECHE MÃE MOSA E NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. | ***.XXX.454-** | ADINEI MANUEL DA SILVA | 2.631,60 |
| 2481 | 2024 | 18/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO AMBIENTE DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NO CRECHE MÃE MOSA E NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. | ***.XXX.974-** | EDVALDO PEREIRA DE FRANÇA JUNIOR | 2.631,60 |
| 1850 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA PREVEITURA. CONFORME C.I Nº460/24. | ***.XXX.684-** | MARIA CECILIA MARIANO DE LIMA SILVA | 1.479,00 |
| 1849 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE AO SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO AO SETOR DE COMPRAS DO MUNICIPIO. REF. AO MES OUTUMBRO/2024. CONF. C.I. N°455/24. | ***.XXX.754-** | JOAO CARLOS DA SILVA ALMEIDA GOMES | 1.412,00 |
| 1848 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E CORREIOS NO MÊS DE OUTUBRO/2024, CONFORME CONTA C.I Nº 456/24 ANEXA | ***.XXX.594-** | FLAVIA FERNANDA DE SOUZA SILVA | 1.665,00 |
| 1844 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR REFERENTE A SERVIÇO A SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDENTE DOS CORREIOS EM ATENDIMENTO AO CONVENIO Nº017/2018, FIRMADO ENTRE O MUNICIPIO DE VERDEJANTE E OS CORREIOS, REF. AO MES OUTUBRO/2024. CONF C.I Nº457/24. | ***.XXX.174-** | ADRIANA DALVECÍ DE OLIVEIRA | 1.412,00 |
| 1843 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 20.526,50 |
| 1851 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS EFETIVOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS | 45.222,60 |
| 1847 | 2024 | 18/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SERV. PÚBLICOS COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 5.550,84 |
| 1846 | 2024 | 18/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS DE PARCELAMENTO SIMPLIFICADO N°02260001100001166472315 JUNTO AO INSS. | 29.979.036/0001-40 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS | 2.354,38 |
| 1820 | 2024 | 17/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS COMO SUPORTE E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONF. NF N°452/24. | 36.958.634/0001-07 | THIAGO DE MENDONÇA SANTOS | 3.000,00 |
| 2477 | 2024 | 17/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO ESCOLAR DE PLACA PDO 0570 , PERTENCENDO A FROTA PROPRIA DESTA SECRETARIA, CONF. CONSTA EM NF ANEXA.??????????? | 44.120.959/0001-36 | PLANALTO COMERCIO DE PNEUS LTDA | 140,00 |
| 2480 | 2024 | 17/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO. | ***.XXX.164-** | FERNANDA FREIRES DE SÁ | 2.600,00 |
| 2479 | 2024 | 17/10/2024 | | 0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE LIMPEZA NA ESCOLA JOSÉ MARTINHO DE SÁ. | ***.XXX.184-** | DEYSE SOUSA DA SILVA JACO | 2.600,00 |
| 1816 | 2024 | 17/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº742/2024. | ***.XXX.764-** | FRANCISCO SILVA TORRES | 1.412,00 |
| 1815 | 2024 | 17/10/2024 | | 0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, COLETA DE LIXO, RETIRADA DE ENTULHOS E CAPINAÇÃO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº741/24. | ***.XXX.124-** | MARCELIO RODRIGUES DA SILVA | 1.412,00 |
| 1842 | 2024 | 17/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 10/2024. | ***.XXX.004-** | FRANCISCO GOMES E SILVA | 2.000,00 |
| 1841 | 2024 | 17/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 10/2024. | ***.XXX.614-** | RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE | 2.500,00 |
| 1822 | 2024 | 17/10/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS COMO MOTORISTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. DE OBRAS. DURANTE O MES OUTUBRO/2024. CONF. CI Nº260/24. | ***.XXX.524-** | EDSON ALVES DA SILVA | 1.800,00 |
| 1821 | 2024 | 17/10/2024 | | 0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE MÁQUINA PESADAS PARA ATENDER A ESTA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2024. CONFORME C.I Nº255/2024. | ***.XXX.334-** | RONALDO JOAO DE SOUZA | 1.800,00 |
| 1819 | 2024 | 17/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DOS SITIOS SÃO GREGORIO E POÇO DO BEZERRO, NO MES DE OUTUBRO/2024. CONF. C.I Nº172/24. | ***.XXX.914-** | JOSE FERREIRA DE SA | 510,00 |
| 1818 | 2024 | 17/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO OITICICA (CABLOCO), REL; AO MES OUT./2024. CONF. CI Nº171/24. | ***.XXX.954-** | MARIA AGUIDA DE SA MAGALHAES | 1.600,00 |
| 1814 | 2024 | 17/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA. CONFORME C.I Nº 229/2024. | ***.XXX.544-** | CARLOS DANIEL DE OLIVEIRA SILVA | 1.412,00 |
| 1826 | 2024 | 17/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | REFERENTE QUITAÇÃO DE PARCELAMENTO DAS CONTAS DA CELPE REALIZADO EM 27/11/2023, CONF. DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 10.835.932/0001-08 | CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO | 55.574,64 |
| 1828 | 2024 | 17/10/2024 | | 0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS RECURSOS HIDRICOS COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 10.573,22 |
| 1827 | 2024 | 17/10/2024 | | 0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISIONADOS SEC. AGRICULTURA COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 7.160,00 |
| 1825 | 2024 | 17/10/2024 | | 0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS COMISSIONADOS SEC. ADM. COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS | 44.869,13 |
| 1824 | 2024 | 17/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO COMP. 10/2024. | | FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS | 7.500,00 |
| 1823 | 2024 | 17/10/2024 | | 0202 - GABINETE DO PREFEITO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO MÊS 10/2024.. | |