Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/02/2024 |
EMPENHO: 299
10.921.252/0001-07
CEPE-CIA EDITORA DE PE-DIARIO OFICIAL.
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO CONFORME C.I Nº 66/24 EM ANEXO.
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685,86 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 143
031.XXX.XXX-57
SIMONE DE SA E SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO COPEIRA EM ATIVIDADES DA COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS NO PSF II NO POVOADO DE GROSSOS. CONFORME CONTRA [...]
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706,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 148
652.XXX.XXX-91
ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DA ÁREA INTERNA E EXTERNA COM RETIRADA DE ENTULHOS NO DEPARTAMENTO DE VIGILÂNCIA EPDEMIOLÓGICA. CONFORME A CI 111/24.
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1.412,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 185
132.XXX.XXX-54
CLARISSE SANTOS MATIAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO NAS SALAS DO POSTO DE SÁUDE NA VILA PILÕES, REFERENRE AO MÊS 02/2024, CONFORME A CI 147/24.
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220,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 242
020.XXX.XXX-00
FRANCISCO BRASILINO FERREIRA JUNIOR
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE LIMPEZA DO GINASIO POLIESPORTIVO DO POVOADO DA LAGOA. PAG. CONF. CI Nº147/24, E NF ANEXA.
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1.412,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 365
102.XXX.XXX-33
PEDRO EWERTON DE SA BEZERRA ARAUJO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. 01 DIÁRIA A CIDADE DE PETROLINA, COM O OBJETIVO DE TRATAR ASSUNTOS DESSA SECRETARIA, JUNTO AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS, CONF. CONST EM C.I Nº 140/24.
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160,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 56
143.XXX.XXX-79
GLEIDSON MANOEL ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO A VIGILÂNCIA, COM O RECOLHIMENTO DE CÃES E GATOS SUSPEITOS DE RAIVA OU ZOONOZES PARA AVALIAÇÃO VETERINÁRIA, REFERENTE AO MÊS 01/20 [...]
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2.380,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 27
103.XXX.XXX-10
DANIELA LIMA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Serviços prestados como PSICÓLOGA no Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS), relativo ano de 2024, conforme contrato nº 02/2024.
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2.000,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 29
095.XXX.XXX-10
VALDIRENE TEREZINHA DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente aos serviços prestados como AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS no programa BOLSA FAMILIA, referente ano de 2024, conforme Contrato de n° 01/2024. ?
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1.412,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 57
726.XXX.XXX-00
CLAUDIONOR DE JESUS MARTINS DUTRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 22 diárias no valor de R$130,00 cada, pela locação do veículo tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB5804, para atender as necessidades do CRAS(centro d [...]
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2.860,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 440
117.XXX.XXX-08
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 341/24 E NF ANEXA.
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1.650,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 441
117.XXX.XXX-08
MYLENA STEFANY GONÇALVES GOMES
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0205 - DIRETORIA DE ESPORTE
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DA TAÇA VERDEJANTE DE FUTSAL, CONF. CONSTA EM C.I Nº 342/24 E NF ANEXA.
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1.650,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 368
107.XXX.XXX-18
JUCINEIDE XAVIER PEREIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A REALIZAÇÃO DA FORMAÇÃO INICIAL COM A EQUIPE GESTORA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.CONF. CONSTA EM C.I Nº 149/24 E [...]
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950,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 265
882.XXX.XXX-00
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
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2.211,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 263
028.XXX.XXX-26
MICHELE SANTANA DE NOVAES CALDAS
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE MARCENARIA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA, NO MÊS 01/2024.
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4.800,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 246
136.XXX.XXX-69
DOUGLAS GOMES DOS SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA CULTURAL DO ARTISTA "DOUGLAS SANTOS" NA FESTA "1ºCAVALGADA EQUIPE BBS" NO SITIO RIACHO VERDE I DIA 19/01/2024. CONFORME PROGRAMAÇÃO, ANEXA. [...]
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530,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 84
16.872.549/0001-06
NEYDSON TORRES DE SÁ ME
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA ATENDER AO VEÍCULO DE PLACA PDY7365, CONFORME A CI 87/24.
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1.700,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 364
08.678.386/0048-60
PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA OS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 146/24 E NF ANEXA.
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5.412,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 367
11.840.691/0001-58
NELSON SAMPAIO VIEIRA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO D MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C. Nº 155/24 E NF ANEXA.
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820,89 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 58
30.723.607/0001-60
MATHEUS E MARCOS COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATIC
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a compra de material permanente(teclado bright, mouse usb, ssd patriot, ssd patriot burst) de informática para o BOLSA FAMILIA, conforme nota fiscal anexa.C.I 50/24
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776,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 59
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de combustíveis do veiculo ??tipo CHEVROLET/ONIX 1.0MT LT de placa OGB-5804, para atender as necessisdades do CRAS(centro de referencia de [...]
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3.914,45 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 20
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DE APOIO, QUE ACOLHE AS PESSOAS EM TRATAMENTO DE SAÚDE, PELO PROGRAMA TFD E OUTRAS SITUAÇÕES DA GESTÃO DE SAÚDE, REFERENTE [...]
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770,49 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 130
40.746.795/0001-04
ALLYSSON ARRUDA FERREIRA 03473618462
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO ALUGUEL DE UM VEÍCULO, TIPO PASSEIO, SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DE SERVIÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE, FARMÁCIA BÁSICA, GESTÃO DE PLANEJAMENTO, VIGILÂNC [...]
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3.500,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 97
607.XXX.XXX-00
KATIA SUZANA FERREIRA DE ARAUJO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 30/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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3.400,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 98
131.XXX.XXX-73
MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DE VEÍCULO DO TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 31/2022, PROC. LICIT. 22/2 [...]
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3.150,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 157
099.XXX.XXX-05
DIÔGO JOSÉ PEREIRA ALVES
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO PIPA DE PLACA KIT3146, PARA ABASTECIMENTO DE ÁGUA NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS 01/2024. CONFORME RELTÓR [...]
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1.815,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 148
106.XXX.XXX-52
YDAYANNE SILVA CÉZAR
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CARRO DE PASSEIO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO RURAL NO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE/PE, CONFOR [...]
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3.100,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 37
027.XXX.XXX-61
MARCOS CEZAR DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
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459,37 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 38
119.XXX.XXX-13
MARIA RENATA DA SILVA OLIVEIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO NAS AÇÕES ESTRATÉGICAS DE SAÚDE DIGITAL - CONECTE SUS, PARA QUALIFICAÇÃO DOS DADOS DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE, NA DIGITAÇÃO E REVISÃO DE [...]
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988,16 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 43
040.XXX.XXX-58
MARIA AGNEUMA PEREIRA DANTAS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMNISTRATIVO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF I, PARA RECEPÇÃO, ORIENTAÇÃO E CONTROLE DOS PROCEDIMENTOS E REGISTROS DE ATENDIMENTOS MÉDICOS, REFERENTE AO MÊS 0 [...]
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554,40 |
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