Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/02/2024 |
EMPENHO: 100
28.895.254/0001-34
RG SISTEMA E INOVAÇÃO LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O SERVIÇO DE PALESTRA/TREINAMENTO PARA DOCENTES E DEMAIS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL, NA QUAL ATENDERÁ A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO VERDEJA [...]
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6.000,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 272
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO CARRO PIPA DE PLACA PGM 0334, CONF. CONSTA EM C.I Nº 23/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 271
899.XXX.XXX-20
PLINIO ANTONIO DE BARROS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 TRES DIARIAS PARA CONDUZIR OS SERVIDORES DA PREFEITURA A CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024 CONF. C.I. N°67/24.
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450,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 248
15.584.406/0001-36
EURICO PARENTE M MOVEIS E ELETROS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
VALOR REFERENTE A COMPRA DE CADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE ESTRUTURAS DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA). CONFORME CI Nº16/24.
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1.331,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 273
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA D'AGUA PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO SIMPLIFICADO DO SITIO SAO JOAQUIM CONF. C.I. N°23/24 E NF ANEXA.
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5.906,64 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 26
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS AÇÕES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTRATO 08/2 [...]
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204,36 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 27
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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7.556,62 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 170
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS VINCULADOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE, DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE - HPP, CONFORME 25º TERMO [...]
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1.343,38 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 226
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE PATRONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. /2 [...]
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700,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 227
05.115.318/0001-31
INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES PU
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE A PARTE ADICIONAL JUNTO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES DE SERRA TALHADA, DO SERVIDOR EFETIVO CEDIDO PARA A SEC. DE OBRAS NO EXERCICIO DE 2024. COMP. [...]
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607,75 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 228
03.809.957/0001-71
FUNDACAO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORE
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARTE PATRONAL JUNTO A FUNAPE - FUNDAÇÃO DE APOSENTADORIAS E PENSOES DOS SERVIDORES DO ESTADO DE PERNAMBUCO DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO. COMP. /2024.
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4.200,00 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 50
04.767.440/0001-20
FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE SERRITA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE SERRITA PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRESE DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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3.518,13 |
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| 19/02/2024 |
EMPENHO: 53
05.900.668/0001-09
FUNPRECAB-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE CAB
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE PARTE PATRONAL (EMPRESA) DO FUNCIONARIOS EFETIVOS CEDIDOS DE CABROBO PARA ESTE MUNICIPIO JUNTO AO FUNPRECAB DURANTE O ANO DE 2024. COMP. DE 2024.
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395,36 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 245
007.XXX.XXX-21
MARIA DO SOCORRO SOUZA DE MOURA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO TORNEIO DE BALADEIRA DO SÍTIO MAMOEIRO" NO CLUBE DO VAQUEIRO, NO DIA 10 DE FEVEREIRO/2024. CONF. CI Nº231/24.
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500,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 69
087.XXX.XXX-96
MARIA LINDINEZ CECÍLIO SOBRAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PARA AJUDA DE CUSTOS COM AS DESPESAS DE PERMANÊNCIA NESTE MUNICÍPIO, PARA ATENDIMENTO PROFISSIONAL, DO PROGRAMA MÉDICOS PELO BRASIL, DA PORTARIA GM/MS N°3.193/2022.
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1.100,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 41
047.XXX.XXX-09
ELENILTON GOMES PEREIRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO [...]
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160,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 28
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o CREAS (Centro de Referência Especializada da Assistência Social), relativo ao mês de DEZEMBRO [...]
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372,59 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 86
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2142/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 87
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2145/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 88
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2140/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 89
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2141/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 371
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9819, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2146/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 372
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFY0129, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2149/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 373
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PFX9559, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2148/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 374
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCM0860, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2143/24 E BOLETO ANEXO.
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132,50 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 375
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA QYS5B04, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2150/24 E BOLETO ANEXO.
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132,50 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 376
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PDO0570, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2151/24 E BOLETO ANEXO.
|
132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 378
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DOS ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM BOLETO ANEXO. CONF. CONSTA EM C.I Nº 2144/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 428
22.845.999/0001-02
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE 1400 IMAGENS A-4 COM PROCEDIMENTOS OCR, MÍDIA CD EM ANEXO, DE DOCUMENTOS DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO PARA ARQUIV [...]
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2.500,00 |
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| 16/02/2024 |
EMPENHO: 52
074.XXX.XXX-67
JOSE ARTHUR BELO FERREIRA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DE PNEUS NOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. CONFORME A CI 58/24.
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485,00 |
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