Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 22/02/2024 |
EMPENHO: 76
07.995.373/0013-22
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor,referente ao pagamento de um VENT 40CM VTX - 40P - 8P 220V/60Hz SUPER TURBO PAREDE e um LIQUIDIFICADOR L-1200 BI 220V/60Hz para a COZINHA CO [...]
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309,06 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 77
07.995.373/0013-22
REDE PERNAMBUCO DE M. e E LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de um VE3200B4 VENT TURBO FORCE 2 EM 1 40 220V VF42 ARNO para o SCFV(serviço de convivencia e fortalecimento de vinc [...]
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192,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 102
05.976.280/0001-91
RADIODERME E RADIOLOGIA E DERMATOLOGIA LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE (ULTRASSONOGRAFIA E RAIO-X), CONFORME 7° TERMO ADITIVO AO CONTRATO 020/2020, DO PROC. LICIT. 009/2020 - PREGÃ [...]
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3.625,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 171
087.XXX.XXX-28
MERCIA VANESSA CLEMENTINO DE CARVALHO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ATENDIMENTO MÉDICO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - PSF V. REFERENTE A 12 (DOZE) DIAS NO MÊS 01/2024. CONFORME A CI 161/24.
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6.000,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 15
028.XXX.XXX-66
ADRIANO ULISSES SOARES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO AO GRUPO DE DANÇA POPULAR DE VERDEJANTE. CONFORME CI Nº213/2024.
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2.485,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 196
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DO TFD CONF. C.I. N°163/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 197
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°164/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 198
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO HPP CONF. C.I. N°165/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 200
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
REFERENTE PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULOS QUE ATENDAM AS NECESSIDADES DAS UBSs CONF. C.I. N°162/24 E BOLETOS ANEXOS.
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397,59 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 124
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO INTEGRAL E INTEGRADA COM OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº161/24. E NF ANEXA.
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600,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 125
50.235.049/0001-00
50.235.049 CRISTEM RUAN CORDEIRO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE TREINAMENTO EM INSPEÇÃO ESCOLAR PARA SECRETÁRIOS ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE VERDEJANTE. PAG. CONF. CI Nº160/24, E NF ANEXA.
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2.600,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 127
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº163/24. E NF ANEXA.
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2.045,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 128
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET NA CRECHE MARIA ALVES. POV. DE GROSSOS.
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59,90 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 129
19.256.987/0001-38
JEFERSON RAMON DE OLIVEIRA MELO - ME TECHNO BYTES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE INTERNET, NA ESCOLA MUNICIPAL JOSE MARTINHO DE SÁ. NO SITIO ANGICO TORTO.
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59,90 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 130
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TOALHAS PARA O EVENTO DA FORMATURA DOS CONCLUINTES DOS ESTUDANTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE VERD [...]
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3.650,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 132
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PÃO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº168/24. E NF ANEXA.
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1.846,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 241
09.753.781/0001-60
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇO DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024 NO ÔNIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2153/24 E BOLETO ANEXO.
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132,53 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 280
03.600.248/0001-81
J. RODRIGUES BOMBAS SUBMERSAS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALORE REFERENTE A MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE 01 MOTOR 10CV.
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1.373,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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3.296,26 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 302
255.XXX.XXX-91
FRANCISCO DE SA BEZERRA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS A CIDADE DE RECIFE-PE NO PERÍODO DE 14 À 16 DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME C.I Nº 25/2024 ANEXO.
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750,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 278
027.XXX.XXX-39
JOAO CAMPOS BRINGEL NETO
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE 02 (DUAS) DIARIAS PARA FAZER FACE COM DESPESAS EM VIAJEM PARA CIDADE DO RECIFE/PE ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE FEVEREIRO DE 2024 , RESOLVER ASSUNTOS JUNTO A SECRETARIA ESTADU [...]
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540,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 222
119.XXX.XXX-36
DIANGELA MARIA DOS SANTOS SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINANCEIRO DESTINADO A MANIFESTAÇÃO CULTURAL "1º ENCONTRO REGIONAL DE BACAMARTEIROS" DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NO POVOADO DE MALHADAR [...]
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2.000,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 276
07.136.704/0001-35
CICERO ANTONIO DA SILVA JUNIOR - ME
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA.
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7.470,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 279
47.152.136/0001-80
LAYLA DE SÁ BEZERRA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA.
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1.680,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 199
505.XXX.XXX-72
MARIA DAS GRAÇAS GONDIM
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO VIVAGE 1.0, PARA O DESLOCAMENTO COM AS PACIENTES GESTANTES, PARA REALIZAR OS EXAMES DE ECO FETAL, CONFORME CI 169/2024 E NF ANEXA.
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3.500,00 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 10
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS OBRIGAÇÕES PATRONAIS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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315,90 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 354
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PARCELAMENTO DE OBRIGAÇÕES SOCIAIS - INSS N°0226.00011.0000116647.23-152-4, EM 60 PARCELAS DE R$3.726,01
|
63.907,19 |
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| 21/02/2024 |
EMPENHO: 21
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL - INSS
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTFWEB.
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250,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 247
11.141.363/0001-63
AMUPE-ASSOCIACAO MUNICIPALISTA DE PE
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
REFERENTE REPASSE DE CONTRIBUIÇÃO JUNTO A AMUPE, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA DO FPM NO EXERCICIO DE 2024. COMP. DE 2024.
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800,00 |
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| 20/02/2024 |
EMPENHO: 19
08.710.587/0001-34
ASSOCIAÇÃO PERNAMBUCANA DAS ENTIDADES DE PREVIDENC
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE 01 INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAÇÃO NO VII SEMINÁRIO DE INVESTIMENTOS E GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DA APEPP NA CIDADE DE GRAVATA - PE.
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999,00 |
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