Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 23/02/2024 |
EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
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4.460,80 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 346
30.860.676/0001-16
NORDESTE POÇOS E SONDAGENS LTDA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
REFERENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO. 3° TERMO ADITIVO AO CONT. N°077/2022, PROC. LIC. N°045/2022, TOMADA D [...]
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32.010,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 159
34.858.758/0001-87
EDINEIDE C DE MORAES FAGUNDES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINA E VEICULO PARA A RETIRADA E RECOLHIMENTO DE ENTULHOS E BENS NAS ESCOLAS JOAQUIM TAVARES E OSMUNDO BEZERRA. PAG. CONF. CI Nº174/24, E NF [...]
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4.520,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 120
43.392.983/0001-61
UNICA SANEANTES LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSUMO DO TIPO COPA COZINHA, DESCARTÁVEIS, LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONF. CO [...]
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2.597,99 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 72
048.XXX.XXX-69
MICHELLE MARIA ALVES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR, REFERENTE AO PAGAMENTO ?DE AUXILIO FINANCEIRO, PARA USUARIA EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CON [...]
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300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 73
007.XXX.XXX-01
MARIA ALICE MATIAS ALVES.
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para atender as necessidades da família em situação de vulnerabilidade social no mês de FEVERE [...]
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300,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 74
066.XXX.XXX-11
CARLOS DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de JANEIRO de 2024, confor [...]
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200,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 75
066.XXX.XXX-11
CARLOS DA SILVA GOMES
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento de Auxílio Financeiro para usuária em situação de vulnerabilidade social, relativo ao mes de FEVEREIRO de 2024, conf [...]
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200,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 70
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de Energia Elétrica no prédio onde funciona o encontro de idosos do Serviço de Fortalecimento de Vínculo no povoado de GROSSOS- VERDEJANTE/ [...]
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27,96 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 133
03.156.731/0001-19
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATE A CIDADE DE SALGUEIRO. PAG. CONF. CI Nº170/24, E NF ANEXA.
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800,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 134
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
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4.841,55 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 135
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL QUE PARTICIPARAM DA JORNADA PEDAGOGICA PARA O INICIO [...]
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644,75 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 173
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SRVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA MECÂNICA NO VEÍCULO DE PLACA PDJ0664, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, CONFORME A CI 170/24.
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2.700,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 176
081.XXX.XXX-99
MARIA DAS DORES GOMES SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA REALIZAÇÃO DE LIMPEZA E ORGANIZAÇÃO NA UNIDADE DE SAÚDE - PSF V, SÍTIO ANGICO TORTO, CONFORME CI 123/2024
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564,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 143
081.XXX.XXX-77
DEVWTON BEZERRA GONDIM DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE OS SERVIÇOS DE MOTORISTA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2024. PAG. CONF. CI Nº171/24, E NF ANEXA.
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1.600,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 144
156.XXX.XXX-17
JHONATHAN VIEIRA DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE AR-CONDICIONADO NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº172/24. E NF ANEXA.
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1.840,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 147
119.XXX.XXX-09
LUCIANO ALVES OLIVEIRA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO CUIDADOR DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS NA ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ. PAG. CONF. CI N º173/24, E NF ANEXA.
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1.700,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 265
882.XXX.XXX-00
JOSE ARIOSVALDO DA SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE PEDREIRO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA NO MÊS 01/2024.
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2.000,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 281
009.XXX.XXX-79
Giglyolla Neves de Sá
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
Valor referente a serviço de, análise, tratamento e envio de dados de programas no mês 02/2024.
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3.850,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 71
10.739.518/0001-03
PROJESOL - ELABORAÇÃO E ASSE.PROJ.SOCIAIS LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor referente a prestação de Serviços ténicos de assessoria visando o suporte e apoio técnico na orientação aos profissionais do CRAS no atendimento aos serviços sócios assistenc [...]
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3.980,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 126
25.317.238/0001-76
AN LOCAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Contratação de empresa especializada em Locação de 02 (dois) veículos para atender as necessidades da Secretaria de Educação, Cultura e Esportes deste município de Verdejante (PE), [...]
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8.000,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 277
089.XXX.XXX-45
ADEMIR GERALDO DA SILVA OLIVEIRA
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE FORNECIMENTO DE ALMOÇO PARA ATENDER AS NECESIDADES DESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°26/24 E NF ANEXA.
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200,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 262
12.800.694/0001-20
ROCHA COMERCIO & INDUSTRIA LTDA.
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO NA REDE DO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME CI 243/2024 (NOTA FISCAL RECEBIDA NA CONTABILI [...]
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454,72 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 69
09.769.035/0001-64
COMPESA - AGUA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA onde fica funcionando o serviço de convivencia e fortalecimento de vinculo (SCFV), no Povoado de GROSSOS relativo aos meses 11/202 [...]
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176,11 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 25
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS QUE ATENDEM AS UNIDADES BÁSICAS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA, CONFORME 25° TERMO ADITIVO DO CONTR [...]
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12.800,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 75
41.057.571/0002-20
VERDEJANTE COMERCIAL LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DESTINADOS AOS VEÍCULOS DA FROTA PRÓPRIA, CONF. CONSTA EM ADITIVO 24 DO CONTRATO 08/2023.
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40.926,19 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 162
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL EM GARAFÃO DE 20 LITROS, PARA O CONSUMO HUMANO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 124/2023, PROC [...]
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1.027,00 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 5
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NA CASA DE APOIO DO PROGRAMA TFD, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
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737,40 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 7
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 13KG PARA O ATENDIMENTO NO HOSPITAL DE PEQUENO PORTE HPP, CONFORME 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 106/2023, PROC. LICIT. 18/2023 - PREGÃO EL [...]
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491,60 |
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| 22/02/2024 |
EMPENHO: 169
363.XXX.XXX-88
MARILENE PEREIRA BRINGEL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS PRETADOS NA RECEPÇÃO DO POSTO DE SAÚDE NA VILA PILÕES COM ATENDIMENTO E ORGANIZAÇÃO DO FLUXO DE PACIENTES E O ATENDIMENTO MÉDICO. CONFORME O CONTRATO [...]
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1.412,00 |
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