Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/02/2024 |
EMPENHO: 33
11.667.975/0001-94
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR CORRESPONDENTE AO INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO - PREVINE BRAISL, CONFORME PLANILHAS ANEXAS
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88,09 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 318
50.806.141/0001-74
M DE LIMA FABRICACAO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALORE REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PARA A "BANDA 25 DE MARÇO", CONFORME CI Nº250/24.
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2.000,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 10
34.481.608/0001-05
MÁRCIO JOSÉ ARAÚJO SILVA
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CITROEN/AIRCROSS STARTMT DE PLACA: PDF-9949 DO CONSELHO TUTELAR, SERVIÇO DE SISTEMAS DE FREIO DIANTEI [...]
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2.620,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 51
22.845.999/0001-02
JOSE TIBERIO NOGUEIRA FERREIRA 09452007494
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a contratação de serviços de designer, captação e edição de imagens para produção de vídeos e imagens institucionais para o BOLSA FAMILIA, relativo ao mês de JANEIRO de 2 [...]
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1.000,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 123
07.797.967/0001-95
NP CAPACITAÇÕES E SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE BANCO DE PREÇOS, ASSINATURA DE ACESSO AO SISTEMA, FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADM. PÚBLICA.
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4.400,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 131
12.859.161/0001-14
UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DE PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O PAGAMENTO DE ANUIDADE DA UNDIME/2024. PAG. CONF. CI Nº166/24, ANEXA.
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876,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 160
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIARIO PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ESCOLAS REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº17 [...]
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12.692,02 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 163
35.160.988/0001-30
MATHEUS VITAL SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PRODUÇÃO DE MÍDIAS DIGITAIS PARA AS FORMAÇÕES CONTINUADAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº180/24, E NF ANEXA.
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1.450,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 164
52.025.370/0001-87
DOUGLAS BEZERRA GONDIM SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 181/24
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2.500,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 352
27.562.319/0002-48
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO TACOGRAFO DO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334 CONF. C.I. N°30/24 E NF ANEXA.
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460,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 194
008.XXX.XXX-90
JOSE ALEX DA SILVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA LIMPEZA MECANIZADA, COM RETIRADA DE ENTULHOS, NA ÁREA MURADA DA UNIDADE DE SAÚDE - PSF IV, CONFORME CI 175/2024
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460,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 395
043.XXX.XXX-65
HEDER BEZERRA TAVARES
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SR HEDER BEZERRA TAVARES PARA RECIFE/PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DESSA SECRETARIA JUNTO AOS ORGÃOS PUBLICOS. PAG. CONF. CI Nº311/24, ANEXA.
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810,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 106
008.XXX.XXX-71
DANYLO TAVARES DE SA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A CONFECÇÃO DE LEMBRANCINHAS, AGENDAS E CANECAS PARA AS EQUIPES GESTORAS DA REDE MUNICIPAL. PAG. CONF. CI Nº145/24, E NF ANEXA.
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3.430,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 158
059.XXX.XXX-43
JANAILSON JOÃO CÂNDIDO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VISTORIAS NOS ÔNIBUS ESCOLARES DA FROTA PRÓPRIA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº175/24. E NF ANEXA.
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1.542,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 466
867.XXX.XXX-68
MARIA APARECIDA DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA DIRETORIA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 338/24 E NF ANEXA.
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1.420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 471
044.XXX.XXX-54
DARLANDO BARROS DE OLIVEIRA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE PALESTRA COM O TEMA PROJETO DE VIDA E MERCADO DE TRABALHO: MAIOR ESCOLARIDADE, MAIS OPORTUNIDADES COM OS ESTUDANTES E OS PROFESSORES DO EJA, DA [...]
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1.420,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 39
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E VENCIMENT [...]
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1.613,01 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 41
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
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48,38 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 42
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CASA DOS PROFESSORES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO DA FATURA E [...]
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61,87 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 43
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA DE ESPORTE DO POVOADO DE MALHADAREIA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA [...]
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66,17 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 44
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA POLIESPORTIVA VILA PILÕES, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
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65,05 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 45
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA QUADRA ESPORTIVA DO POVOADO DE LAGOA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMI [...]
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102,76 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 46
10.835.932/0001-08
CELPE-COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REFERENTE O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ESTADIO DE FUTEBOL DE VERDEJANTE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2023. EMPENHADO EM 2024 EM VIRTUDE DA DATA DA EMISSÃO [...]
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102,76 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 78
08.883.532/0002-07
JOSE WILDES MARTINS - ME
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor referente ao pagamento pela compra de 02 cxs de isopor 175L e 03 cxs de 80L, papel toalha familiar absoluto, pano de chão, colher mesa inox [...]
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547,10 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 105
46.869.155/0001-60
PLANTVIDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA A ESCOLA JOAQUIM TAVARES DE SÁ DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº79/24, E NF ANEXA.
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784,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 286
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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1.081,05 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 287
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA.
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3.736,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 285
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS GRUPOS NAS OFICINAS.
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6.893,10 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 178
008.XXX.XXX-08
MARIA RIZONEIDE DE LIMA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO APOIO ADMINISTRATIVO PARA FORTALECIMENTO DOS SERVIÇOS, NA ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE, COM ARTICULAÇÃO JUNTO AO SISTEMA DE REGULAÇÃO E ENTRE AS UNIDADES, PARA GARAN [...]
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416,00 |
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| 23/02/2024 |
EMPENHO: 69
48.953.567/0001-09
FERNANDO ALVES ROCHA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO, CONF. CONSTA EM ADITIVO Nº 1, DO CONTRATO Nº 114/2023, DISPENSA Nº [...]
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14.415,00 |
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