Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/02/2024 |
EMPENHO: 73
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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16.080,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 73
28.310.417/0001-70
JESSICA RAYLANE DE OLIVEIRA MELO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor referente manutenção automotiva (preventiva e corretiva) em rede de oficina ou centro automotivo para frota de 15 (quinze) veículos da
Secretaria de Educação, conf [...]
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9.269,50 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 293
089.XXX.XXX-40
OSNY OSCAR XAVIER JACOB
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO E PERMANÊNCIA NA CIDADE DE RECIFE-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS PERTINENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE JUNT [...]
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810,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 84
095.XXX.XXX-90
RANIERE DE VASCONCELOS SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA DE PLACA KKM7E23 para fazer mudança de uma família em situação de v [...]
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1.500,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 188
104.XXX.XXX-33
RONALDO GOMES DA SILVA JUNIOR
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE MONITORAMENTO E PREENCHIMENTO DO SIMEC. PAG. CONF. CI Nº194/24, E NF ANEXA.
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1.810,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 321
033.XXX.XXX-00
ANTENOR JOAO DA SILVA
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A LOCAÇÃO DE SOM DE PAREDÃO EVENTUAL DESTINADA AOS EVENTOS CULTURAIS E ARTISTICOS PROMOVIDOS E APOIADOS POR ESTA DIRETORIA DE CULTURA, D [...]
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1.000,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 165
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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17.000,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 202
107.XXX.XXX-79
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 4 (QUATRO) PLANTÕES DE 24 HORAS E 1 (UM) PLANTÃO DE 12 HORAS, DURANTE O MÊS 01/2024, [...]
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8.100,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 203
107.XXX.XXX-79
DHARA EMMANUELLA ALVES E SIVA
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITA DE PEQUENO PORTE - HPP, REFERENTE A 2 (DOIS) PLANTÕES DE 24 HORAS, DURANTE O MÊS 02/2024, CONFORME A CI 173/24.
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3.600,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 83
27.630.446/0170-40
COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVIÇO FUNERÁRIO LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Relativo ao pagamento pela Prestação de Serviços Funerários (ornamentação, transporte viagem, tanatopraxia avancada, urna espirita santos 1035 1,90 alca dourada e paramento vela av [...]
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4.272,85 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 6
09.134.614/0001-30
PASEP (COTA-PARTE)
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE PAGAMENTO DE ENCARGOS DAF PASEP NO EXERICIO DE 2023. PERIODO DE APURAÇÃO / /.
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174,05 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 82
856.XXX.XXX-04
CARLOS ALVES BEZERRA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente ao pagamento de 02(duas) diarias para permanencia na cidade de PETROLINA-PE, a serviço da Secretária de Assistência social nos dias 05/02/2024 A 06/02/2024. conforme docu [...]
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200,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 282
286.XXX.XXX-00
RICARDO JOSÉ MATIAS LEITE
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
Serviço terceiro de pessoa física para auxiliar e operar maquina de perfuração e escavação de poços, mês 02/2024.
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2.500,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 283
641.XXX.XXX-82
FRANCISCO GOMES E SILVA
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0214 - SECRETARIA DE RECURSOS HIDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM BOMBAS E POÇOS ARTESIANOS NO MUNICÍPIO, MÊS 02/2024.
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1.800,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 284
070.XXX.XXX-67
NAYANNE BEZERRA XAVIER
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE CATACOGAÇÃO, ARQUIVO E ENVIO DE DOCUMENTOS, MÊS 02/2024.
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2.200,00 |
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| 27/02/2024 |
EMPENHO: 22
11.250.881/0001-15
3IT CONSULTORIA LTDA
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE A CUSTOMIZAÇÃO, TREINAMENTO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE PREVIDÊNCIA - SIPREV
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1.050,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 342
27.562.319/0002-48
ALPHA TACOGRAFOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
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0208 - SECRETARIA DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E DESENV. RURAL
REFERENTE AQUISIÇÃO DE GERADOR REDONDO PARA VEICULO TIPO CAMINHÃO PIPA DE PLACA PGM-0334, PERTENCENTE ESTA SECRETARIA CONF. C.I. N°31/24 E NF ANEXA.
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490,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 11
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0209 - FUNPREV.
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO REFERENTE AS TARIFAS E TAXAS BANCÁRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2024.
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55,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 348
680.XXX.XXX-34
DORIVAL GONDIM DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
REFERENTE 03 (TRES) DIARIAS PARA FACE FACE COM DESPESAS NA CIDADE DO RECIFE TRATAR DE ASSUNTOS DESTE MUNICIPIO JUNTO AO GOVERNO DO ESTADO CONF. C.I. N°71/24.
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1.080,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 61
470.XXX.XXX-34
ANTONIO CANUTO DA SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
? Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pela locação do veículo tipo CARROCERIA FECHADA/ CARGA CAMINHÃO DE PLACA KLH5449 para fazer mudança de uma família [...]
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1.200,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 473
278.XXX.XXX-92
CARLOS LUIZ DA SILVA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AO SERVIÇO DE CAPINAÇÃO NA ESCOLA CLEMENTINO ALVES DE CARVALHO, CONF. CONSTA EM C.I Nº 343/24 E NF ANEXA.
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1.100,00 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 63
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS, [...]
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609,02 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 64
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CRAS,c [...]
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491,60 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 65
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o BOLSA [...]
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386,81 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 66
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(S [...]
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271,59 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 67
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o CREAS, conforme docu [...]
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245,80 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 68
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 6 BOTIJÕES DE GÁS GLP 13K- GÁS LIQUEFETO DE PETROLEO GLS, PARA USO EM COZINHA, ENVASADO EM BOTIJÃO DE 13KG, COM ENTREGA E INSTALÇAO NO [...]
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614,50 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 79
23.435.622/0001-48
GEORGE BEZERRA BRINGEL COMERCIO
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor que se empenha em favor do credor, referente ao pagamento pelo fornecimento de ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA TIPO GLP 13KG , para atendimento do prédio onde funciona o SCFV(s [...]
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246,90 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 45
168.XXX.XXX-81
MARIANA DE SOUZA SANTOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA APOIAR AS AÇÕES DESENVOLVIDAS NA ACADEMIA DA SAÚDE E ACOMPANHAMENTO DOS REGISTROS DE METAS E INDICADORES. REFEREN [...]
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554,40 |
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| 26/02/2024 |
EMPENHO: 165
10.073.781/0001-06
POSTO ROSARINHO LTDA - EPP
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO CONSUMO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL E CONTRATADOS PARA OS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 78/20 [...]
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3.000,00 |
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