Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/02/2024 |
EMPENHO: 189
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. SERV. PÚBLICOS NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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13.177,26 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 176
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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43.623,52 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 177
FOLHA DE PESSOAL-CEDIDOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CEDIDOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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11.390,03 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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708,32 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 178
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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35.932,23 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 179
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS FUNÇÃO GRATIFICADA SEC. ADM. NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.700,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 170
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.500,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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12.282,12 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 171
FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS COMISSIONADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
|
708,32 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 174
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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10.614,42 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 175
FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS EFETIVOS CONTROLE INTERNO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.950,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 325
FOLHA DE PAGAMENTO ELETIVOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALÁRIOS ELETIVO CEDIDO ESTADO GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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15.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 5
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0211 - FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS FUNDO DA CRIANÇA NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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2.103,88 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 35
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
VALOR REFERENTE PAGAMENTO CONTRATADOS SEC. ASSIST. SOCIAL NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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5.384,57 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 56
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS 30% SEC. EDUCAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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4.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 173
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS GAB DO PREFEITO NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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7.723,55 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 178
38.364.878/0001-89
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. SERVIÇOS GRAFICOS DESTINADOS AS ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº187/24, E NF ANEXA.
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550,60 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 179
38.364.878/0001-89
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LIVROS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº186/24, E NF ANEXA [...]
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104,80 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 180
38.364.878/0001-89
NETAL CREATIVE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. OS SERVIÇOS DE IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. PAG. CONF. CI Nº188/24, E NF ANEXA.
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623,70 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 210
023.XXX.XXX-24
ERONALDO ROSENDO DE SOUZA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE CONSERTOS E PEQUENOS REPAROS (PINTURAS E ACABAMENTOS) NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. PAG. CONF. CI Nº1 [...]
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1.000,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 227
07.565.272/0001-88
COMERCIAL RENASCER LTDA - ME
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REF. AO PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONF. CONSTA EM C [...]
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4.400,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 622
FOLHA PAG. CONTRATOS ENS. FUND. 70% SEC. EDUC.
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E SALARIOS DOS CONTRATO 70%/ ENS. FUND / SEC. DE EDUCAÇÃO NO EXERCICIO DE 2024. COMP. 02/2024.
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46.527,52 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 154
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA
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1.221,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 154
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PARA O ANO DE 2024, DA CONTA
|
22,00 |
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| 29/02/2024 |
EMPENHO: 155
00.000.000/4369-92
BANCO DO BRASIL S/A
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR AO CREDOR PELO LANÇAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO DAS TAXAS DE AMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PAR O ANO DE 2024, DA CONTA
|
672,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 323
100.XXX.XXX-89
VANUZA OLIVEIRA SANTOS
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO CULTURAL NO SENTIDO FINACEIRO DESTINADO A "PEGA DE BOI NO MATO" VAQUEIROS NIVALDO E FAMILIA, NO SITIO RIACHO VERDE I, DO MUNICIPIO DE VERDEJANTE, NOS DIAS [...]
|
2.000,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 182
03.604.410/0001-30
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº189/24, E NF ANEXA.
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400,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 183
03.604.410/0001-30
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL INDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº190/24. CONSTA EM BOLETO ANEXO.
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400,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 184
03.604.410/0001-30
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. CI Nº191/24, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
400,00 |
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| 28/02/2024 |
EMPENHO: 185
03.604.410/0001-30
UNIAO NAC.DOS DIRIG.MUNIC.DE EDUCAÇAO
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A INSCRIÇÃO PARA O FÓRUM REGIONAL UNDIME NORDESTE. PAG. CONF. Nº192/23, CONSTA EM BOLETO ANEXO.
|
400,00 |
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