Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/02/2024 |
EMPENHO: 204
ERMANO ALVES DA SILVA NASCIMENTO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A 15 (QUINZE) DIÁRIAS DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA EM VARIAS RUAS DA CIDADE, NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº58/24.
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750,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 206
DANIEL DA SILVA MACEDO
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS EXTRAS, DE MANUTENÇÃO DE REDE DE ESGOTO, LIMPEZA E CAPINAÇÃO. NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONFORME CI Nº51/24.
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300,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 213
FRANCISCO SILVA TORRES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A DEZOITO DIÁRIAS DE SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA, CAPINAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS CEMITÉRIOS DO POVOADO DE GROSSOS E MALHADAREIA NO MES DE JANEIRO DE 2024. CONF. CI Nº49/2 [...]
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1.260,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 164
CLERISTON FABRICIO NUNES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE A SERVIÇO DE TRANSPORTE DE MERCADORIAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA NO MÊS 01/2024.
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3.842,50 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 195
ADJANE PEREIRA NETO.
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE LAVAGEM DO CAMINHÃO BASCULANTE CAÇAMBA, MAS UMA LAVAGEM DO FIAT STRADA, NO MES JANEIRO/2024. CONF. CI Nº53/24.
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270,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 211
ADAILTON JOSE DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CARPINTEIRO, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERVIÇOS PUBLICOS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº59/24.
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250,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 212
MARCILIO BEZERRA TAVARES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE 24 (VINTE E QUATRO) DIÁRIAS DE RECOLHIMENTO DE ANIMAIS EM VIAS PUBLICAS, NO MES DE JANEIRO/2024. CONF. CI Nº57/24.
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1.200,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 150
ESPEDITA LUNA DE SIQUEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
REFERENTE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO SEM MOTORISTA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VERDEJANTE-PE, NO HORÁRIO DE EXPEDIENTE, COM QUILOMETR [...]
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3.590,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 149
STEVAO JOSE DE SÁ LOPES
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTOS, COMPRAS E PATRIMÔNIO, PARA ATENDER ÀS NECES [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 193
GENEROSA MARIA DO NASCIMENTO CRUZ
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A SEC. DE SERV. PUBLICOS, COMO COZINHEIRA NA PREPARAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO PARA O MOTORISTA DO CAMINHÃO COMPACTADOR DE LIXO. CONF. CI Nº62/24.
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650,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 194
FRANCINALDO DA SILVA ARANDAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS DE MARMITAS DE REFEIÇÕES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. DE SERV. PUPLICOS. CONF. CI Nº61/24.
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496,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 156
MARIA EDUARDA MAGALHAES MARQUES LIMA
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0206 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO E OBRAS
CONTRATAÇÃO DE ENGENHEIRA PARA MONITORAMENTO E APOIO TÉCNICO E ADMINISTRATIVO NAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA CONTRATADOS PELA SECRETARIA DE OBRAS DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE [...]
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3.000,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 118
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Valor ao credor ref. a contratação de empresa especializada para locação de software nas áreas de Contabilidade Pública, Recursos Humanos, Folha de Pagamentos, Compras e Patrimônio [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 49
HENRIQUE JONES NUNES SILVA LTDA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Referente a locação de software nas areas de contabilidade pública, recursos humanos, folha de pagamento, compras e patrimônio para atender as necessidades do CREAS, relativo ao m [...]
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2.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 70
IELDO ANTONIO OLIVEIRA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 87
EDMILSON HERCULANO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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750,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 95
FRANCISCO DA SILVA SOUZA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 98
RICARDO DE ARAUJO ALVES
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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1.600,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 103
CICERO DE SOUZA MACIEL
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GARI, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE 40 ( [...]
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750,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 77
JOSE BARBOZA DOS SANTOS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE AUXILIAR DE MECANICO, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA [...]
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1.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 78
JOAO CARLOS PEREIRA DANTAS
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MOTORISTA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA DE [...]
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2.000,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 93
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ELETRICISTA JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARGA HORÁRIA D [...]
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2.350,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 94
JOSE ADRIANO ALVES OLIVEIRA SOBRINHO D.N.21/03/200
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0213 - SECRETARIA DE SERVICOS PUBLICOS
VALOR QUE SE EMPENHA AO CREDOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TECNICO EM EDIFICAÇÕES JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE VERDEJANTE, NA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS, COM CARG [...]
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1.500,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 30
JOELMA HENRIQUE DE LIMA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.
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160,00 |
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| 06/02/2024 |
EMPENHO: 31
CICERO DE OLIVEIRA E SILVA
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0207 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
REFERENTE AO PAGAMENTO DE AXILIO FINANCEIRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO USUARIO EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL NO MÊS DE JANEIRO DE 2024, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA
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200,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 374
JANDESON BLITON GOMES
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0202 - GABINETE DO PREFEITO
VALOR REFERENTE AO APOIO NA FORMA DE INCENTIVO DESTINADO A GRAVAÇÃO DE "EP MUSICAL" DA DUPLA DE ARTISTAS "BLITON GOMES E MAURINHO" CANTORES DE FORRO, QUE VEM ENFATIZANDO A CULTURA [...]
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2.500,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 366
FRANCISCO ESPEDITO DA SILVA
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0203 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANCAS
VALOR EM FAVOR DO CREDOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PELA COMPRA DE 02 (DUAS) CAMISAS DE MANGA LONGA PARA PROTEÇÃO, NO VALOR DE R$100,00. CONFORME RECIBO ANEXO. CI Nº132/24.
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100,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 230
FOLHA DE PAGAMENTO-CONTRATOS
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0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
VALOR REFERENTE PAGAMENTO DOS CONTRATADOS HPP PISO ENF.(VINCULADOS) NO EXERCÍCIO DE 2024, COMP. /2024.
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1.412,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 247
REBOQUE TRANSPARENTE LTDA
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REBOQUE DO ONIBUS ESCOLAR DA FROTA PRÓPRIA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO?????????? ATE A CIDADE DE SALGUERO, CONF. CONSTA EM C.I Nº [...]
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900,00 |
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| 05/02/2024 |
EMPENHO: 248
DETRAN - DEPART. ESTADUAL DE TRANSITO-PE
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0204 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
VALOR AO CREDOR REF. AOS SERVIÇOS DE TAXA DE LICENCIAMENTO 2024, DO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA PCJ0932, CONF. CONSTA EM C.I Nº 2152/24 E BOLETO ANEXO.
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132,50 |
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