EMPENHO: 1130 - DATA: 02/10/2024

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 1130

Data: 02/10/2024

Valor: R$ 4.236,00

Fornecedor: MARIA EDUARDA DA SILVA

CPF do fornecedor: ***.XXX.304-**

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0210 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 0210.021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 2.030 - MANUTENÇÃO ACOES VIG EPIDEM E AMBIENTAL

Natureza: 3.3.90.36.22 - SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO

Fonte de recurso: 02 - Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR PELOS SERVIÇOS DE COPEIRA PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DE COZINHA, HIGIENIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E LIMPEZA NO SETOR DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO 39/2024.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
23/10/2024		2024	1.412,00
02/12/2024		2024	1.412,00
17/12/2024		2024	1.412,00
*Quantidade: 3* *Valor total: 4.236,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/11/2024	1	2024	1.412,00
10/12/2024	2	2024	1.412,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 2.824,00*

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