EMPENHO: 0000513 - DATA: 15/09/2020 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 0000513

Data: 15/09/2020

Valor: R$ 35.350,00

Fornecedor: FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP

CNPJ do fornecedor: 19.458.719/0002-80

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora:

Orgão: 0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Unidade orçamentária: 0000021001.0000021001 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Proj. atividade: 1.002 - VERDEJANTE MAIS SAUDAVEL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 350000 -

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

VALOR AO CREDOR PELA AQUISICAO DE TESTE RAPIDO PARA IGG E IGM ANTICOVID 19, METODOLOGIA DE IMUNOCROMATOGRAFIA EM ATE 15 MINUTOS, CONFORME CONTRATO 029 2020, DO PROC. LICIT. 021 2020, PREGAO ELETRONICO 004 2020.

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
22/09/2020		2020	35.350,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 35.350,00*

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